一、部門基本情況
（一）職能職責
梁平區自然災害預警預防管理中心于2012年10月10日由梁平縣機構編制委員會批復成立，屬公益一類正科級事業單位，由區氣象局代管，核定事業編制5名（2015年核減后為3名），實有在職人員3名，經費來源為財政全額預算。其主要職責是：負責全區自然災害預警預防的管理工作；承擔自然災害應急聯動預警平臺、自然災害預警信息發布渠道和自然災害共享數據庫的建設、運行、維護和管理工作；負責全區突發事件預警信息發布工作；指導全區自然災害監測網絡、預警信息發布網絡和各鄉鎮和涉災部門防災應急工作站的建設工作。
（二）機構設置
本部門設獨立核算事業機構1個，預算編制為事業編制3名。年末實有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本部門無二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計249.02萬元，支出總計249.02萬元。收支較上年決算數減少3.8萬元、下降 1.5%，主要原因是預算壓減，公用支出減少。
2.收入情況。2020年度收入合計249.02萬元，較上年決算數減少3.8萬元，下降1.5%，主要原因是預算壓減，公用支出減少。其中：財政撥款收入249.02萬元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計249.02萬元，較上年決算數減少3.8萬元，下降1.5%，主要原因是預算壓減，公用支出減少。其中：基本支出 249.02萬元，占100%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門當年無結轉結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計249.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少3.8萬元，下降1.5%。主要原因是預算壓減，公用支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入249.02萬元，較上年決算數減少3.8萬元，下降1.5%。主要原因是預算壓減，公用支出減少。較年初預算數增加2.1萬元，增長0.9%。主要原因是人員調資導致預算數增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出249.02萬元，較上年決算數減少3.8萬元，下降1.5%。主要原因是預算壓減，公用支出減少。較年初預算數增加2.1萬元，增長0.9%。主要原因是人員調資導致預算數增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出4.76萬元，占1.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（2）衛生健康支出2.31萬元，占1.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（3）自然資源海洋氣象等支出239.65萬元，占96.2%，較年初預算數增加2.1萬元，增長0.9%，主要原因是人員調資導致預算數增加。
（4）住房保障支出2.3萬元，占0.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出249.02萬元。其中：人員經費142.09萬元，較上年決算數增加68.43萬元，增長92.9%，主要原因是財政撥款彌補氣象局人員經費差額部分。人員經費用途主要包括：工資、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經費106.93萬元，較上年決算數減少32.23萬元，下降23.2%，主要原因是辦公費減少。公用經費用途主要包括辦公費、維修（護）費、委托業務費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。 較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位為區氣象局代管事業單位，財政未保障本單位“三公”經費。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
因本單位為區氣象局代管單位，與區氣象局一起辦公，故本單位賬面無國有資產。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額39.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出39.5萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。政府采購服務支出主要用于采購重慶衛視宣傳播報服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評1項，涉及資金17萬元，從評價情況來看，本單位2020年績效目標完成較好。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
部門整體績效自評表
|
主管
部門 |
重慶市梁平區氣象局 |
財務
科室 |
辦公室 |
自評總分（分） |
100 |
|
部門
聯系人 |
夏曉芳 |
聯系電話 |
15178955156 |
|
部門預算執行情況 |
預算
資金
（萬元） |
年初
預算數 |
全年（調整）
預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
232 |
200 |
200 |
100 |
10 |
10 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
實現突發事件發布多渠道、全覆蓋、多部門聯動預警預防，有效提升我區突發事件預警信息發布能力和自然災害預警預防能力。為廣大群眾提供天氣預報服務，有效指導農民朋友根據天氣情況開展農事、預防自然災害對農作物的損害，有力提高農業經濟效益。 |
實現突發事件發布多渠道、全覆蓋、多部門聯動預警預防，有效提升我區突發事件預警信息發布能力和自然災害預警預防能力。為廣大群眾提供天氣預報服務，有效指導農民朋友根據天氣情況開展農事、預防自然災害對農作物的損害，有力提高農業經濟效益。 |
2020年，平臺共計發布氣象服務材料180余期，預警短信460萬余人次。實現了上聯市級突發事件預警信息發布平臺，平聯區應急指揮平臺和區級相關部門，下聯33個街道鎮鄉、重點村組、種植基地、災害敏感單位，實現了突發事件發布多渠道、全覆蓋、多部門聯動預警預防。制作2.5萬冊氣象歷書發放給各鄉鎮街道，有效預防自然災害對農作物的損害，最大限度減少農民朋友的經濟損失。 |
|
績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成
值 |
得分
系數
（%） |
指標權重
（分） |
指標
得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
產出數量指標 |
冊 |
定量 |
制作2.5萬冊氣象歷書 |
制作2.5萬冊氣象歷書 |
制作2.5萬冊氣象歷書 |
100 |
22.5 |
22.5 |
是 |
|
產出質量指標 |
|
定性 |
突發事件預警信息平臺正常運行，突發事件預警信息及時傳播，切實發揮氣象部門在氣象災害預測預警中的“有卜先知”作用，為區委區政府防災抗災救災提供可靠的決策依據。 |
突發事件預警信息平臺正常運行，突發事件預警信息及時傳播，切實發揮氣象部門在氣象災害預測預警中的“有卜先知”作用，為區委區政府防災抗災救災提供可靠的決策依據。 |
2020年，平臺共計發布氣象服務材料180余期，預警短信460萬余人次。 |
100 |
22.5 |
22.5 |
是 |
|
滿意度指標 |
% |
定性 |
區委區政府和各級各部門的認同，廣大人民群眾的認可。 |
區委區政府和各級各部門的認同，廣大人民群眾的認可。 |
100% |
100 |
22.5 |
22.5 |
是 |
|
產出質量指標 |
|
定性 |
氣象歷書制作包含文字記載，圖片舉例、歷年天氣實況分析。 |
氣象歷書制作包含文字記載，圖片舉例、歷年天氣實況分析。 |
氣象歷書制作包含文字記載，圖片舉例、歷年天氣實況分析。 |
100 |
22.5 |
22.5 |
是 |
|
說明 |
|
項目績效自評表
|
項目
名稱 |
突發事件預警信息發布平臺運行維持 |
項目
編碼 |
20400020205903 |
自評
總分
（分） |
100 |
|
主管
部門 |
重慶市梁平區氣象局 |
財務
科室 |
辦公室 |
項目
聯系人 |
夏曉芳 |
聯系電話 |
15178955156 |
|
項目資金（萬元） |
年度
總金額 |
年初
預算數 |
全年
（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
20 |
17 |
17 |
100 |
10 |
10 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
有效提升我區突發事件預警信息發布能力和自然災害預警預防能力，為全區應對和處置突發氣象災害提供科學的技術支撐和決策依據。 |
有效提升我區突發事件預警信息發布能力和自然災害預警預防能力，為全區應對和處置突發氣象災害提供科學的技術支撐和決策依據。
|
2020年，平臺共計發布氣象服務材料180余期，預警短信460萬余人次。實現了上聯市級突發事件預警信息發布平臺，平聯區應急指揮平臺和區級相關部門，下聯33個街道鎮鄉、重點村組、種植基地、災害敏感單位，實現了突發事件發布多渠道、全覆蓋、多部門聯動預警預防。 |
|
績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成值 |
得分
系數
（%） |
指標
權重
（分） |
指標得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
|
產出質量指標 |
|
定性 |
突發事件預警信息平臺正常運行，突發事件預警信息及時傳播，切實發揮氣象部門在氣象災害預測預警中的“有卜先知”作用，為區委區政府防災抗災救災提供可靠的決策依據。 |
突發事件預警信息平臺正常運行，突發事件預警信息及時傳播，切實發揮氣象部門在氣象災害預測預警中的“有卜先知”作用，為區委區政府防災抗災救災提供可靠的決策依據。 |
2020年，平臺共計發布氣象服務材料180余期，預警短信460萬余人次。 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
社會效益指標 |
|
定性 |
為區委區政府和各級各部門開展防災減災救災提供科學的決策依據，有效避免或減輕災害造成的人員傷亡和財產損失。 |
為區委區政府和各級各部門開展防災減災救災提供科學的決策依據，有效避免或減輕災害造成的人員傷亡和財產損失。 |
為區委區政府和各級各部門開展防災減災救災提供了科學的決策依據，有效避免、減輕了災害造成的人員傷亡和財產損失。 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
滿意度 |
% |
定性 |
區委區政府和各級各部門的認同，廣大人民群眾的認可。 |
區委區政府和各級各部門的認同，廣大人民群眾的認可。 |
100% |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
說明 |
|
2.績效自評報告
見附件。
重點績效評價結果
本年度本單位無重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53252682。
附件1.2020年度區級部門決算公開表.xlsx
附件2：突發事件預警信息發布平臺運行維持項目資金績效自評報告.docx
渝公網安備50022802000041號
