一、部門基本情況
（一）職能職責。梁平區人大常委會機關是區財政全額撥款單位，主要承擔組織區人代會、區人大常委會等會務工作；組織區人大常委會綜合性視察、檢查和調查研究活動；負責區人大及其常委會的決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作；承辦區人大及其常委會對國民經濟及社會事業的中長期和年度計劃草案的審查和監督計劃執行情況工作；承辦區人大及其常委會有關內務司法監督工作；開展財政工作、農業和農村工作、社會事業工作調查研究；辦理有關人事任免、選舉和代表聯絡工作等職責。
（二）機構設置。區人大常委會機關設有4個專門委員會和1個綜合辦事機構及3個工作委員會，下設1個事業單位。4個專門委員會分別是：人大監察和法制委員會辦公室、人大財政經濟委員會辦公室、人大農業與農村委員會辦公室、人大社會建設委員會辦公室（掛區人大常委會信訪辦公室牌子），綜合辦事機構為：區人大常委會辦公室，3個工作委員會是：人事代表工作委員會、預算工作委員會、教科文衛工作委員會，事業單位為：人大調研信息中心。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括區人大常委會辦公室下設人大調研信息中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計1,519.94萬元，支出總計1,519.94萬元。收支較上年決算數增加389.84萬元、增長34.5%，主要原因是增加區級和鄉鎮兩級換屆選舉經費支出及年中重要人事任免增開一次人代會。
2.收入情況。2021年度收入合計1,519.94萬元，較上年決算數增加389.84萬元，增長34.5%，主要原因是區級和鄉鎮兩級換屆選舉及年中重要人事任免增開一次人代會，相應增加財政撥款收入。其中：財政撥款收入1,519.94萬元，占100.0%。
3.支出情況。2021年度支出合計1,519.94萬元，較上年決算數增加389.84萬元，增長34.5%，主要原因是區級和鄉鎮換屆選舉及年中重要人事任免增開一次人代會導致支出增大。其中：基本支出1,024.53萬元，占67.4%；項目支出495.41萬元，占32.6%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是年末無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計1,519.94萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加389.84萬元，增長34.5%。主要原因是區級和鄉鎮換屆選舉及年中重要人事任免增開一次人代會導致收支增大。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,519.94萬元，較上年決算數增加389.84萬元，增長34.5%。主要原因是區級和鄉鎮換屆選舉及年中重要人事任免增開一次人代會導致收入增加。較年初預算數減少425.81萬元，下降21.9%。主要原因是本著節約原則，嚴格控制換屆選舉和人代會經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,519.94萬元，較上年決算數增加389.84萬元，增長34.5%。主要原因是區級和鄉鎮換屆選舉及年中重要人事任免增開一次人代會導致支出增大。較年初預算數減少425.81萬元，下降21.9%。主要原因是在換屆選舉和人代會經費支出中，本著節約原則，嚴格控制換屆選舉和人代會經費支出，導致實際支出較預算減少。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是年末無結轉和結余。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,142.49萬元，占75.2%，較年初預算數減少518.49萬元，下降31.2%，主要原因是在換屆選舉和人代會經費支出中，本著節約原則，嚴格控制換屆選舉和人代會經費支出，導致實際支出較預算減少。
（2）教育支出0.2萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無增加項目。??
（3）社會保障與就業支出295.71萬元，占19.5%，較年初預算數增加92.68萬元，增長45.6%，主要原因是離退休干部去世增加撫恤費。
（4）衛生健康支出42.66萬元，占2.8%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無增加項目。
（5）住房保障支出38.88萬元，占2.6%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無增加項目。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,024.53萬元。其中：人員經費936.02萬元，較上年決算數增加130.38萬元，增長16.2%，主要原因是離退休干部去世增加撫恤費及人員待遇調整。人員經費用途主要包括人員保障在職人員工資福利、社會保險繳費、公積金等，以及離退休人員去世撫恤。公用經費88.51萬元，較上年決算數增加69.05萬元，增長354.8%，主要原因是換屆選舉及增開一次人代會增加公用經費支出。公用經費用途主要包括保障部門正常運轉的各項商品服務支出。??
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計19.18萬元，較年初預算數減少3.32萬元，下降14.8%，主要原因是堅持厲行節約，實際公務接待較年初預算大幅減少。較上年支出數增加5.84萬元，增長43.8%，主要原因是公車維護費用增加。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，無因公出國（境）情況。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門近兩年均未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0萬元，無購置公務車情況。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。
公務車運行維護費18.51萬元，主要用于公務用車保險費、停車費、過路費、油費以及車輛維修。費用支出較年初預算數增加1.01萬元，增長5.8%，主要原因是車輛維修費用增加。較上年支出數增加6.01萬元，增長48.1%，主要原因是車輛使用時間已久，維修費用增加。
公務接待費0.67萬元，主要用于接待上級及區縣學習交流。費用支出較年初預算數減少4.33萬元，下降86.6%，主要原因是堅持厲行節約，接待較年初預算減少。較上年支出數減少0.17萬元，下降20.2%，主要原因是接待次數、規模較上年減少。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待6批次76人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費87.55元，車均購置費0萬元，車均維護費3.7萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出138.11萬元，較上年決算數增加75.42萬元，增長120.3%，主要原因是重大人事任免安排，年中增開一次人代會導致會議費較上年增加。本年度培訓費支出9.86萬元，較上年決算數減少5.1萬元，下降34.1%，主要原因是疫情和換屆選舉因素影響，組織培訓規模較上年減少。
（二）機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出88.51萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費和公車運行維護費。機關運行經費較上年決算數增加69.05萬元，增長354.8%，主要原因是指導區級和鄉鎮換屆選舉及增開一次人代會導致費用增加。?
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，區人大辦對部門整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金495.41萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。（見附件）
2.績效自評報告或案例。
本部門2021年度無委托第三方開展績效評價的項目。
3.關于績效自評結果的說明。
本部門2021年度無未完成年度績效目標的項目。
（三）重點績效評價結果
本部門2021年度無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53229652。
績效自評表.docx
區人大辦決算公開說明.xls
渝公網安備50022802000041號
