主任、各位副主任、各位委員：
受區(qū)政府委托，根據(jù)《預算法》及《實施條例》相關規(guī)定，現(xiàn)將重慶市梁平區(qū)2022年預算調(diào)整方案（草案）報告如下：
一、預算調(diào)整事由
（一）增加債券資金。按照《重慶市政府債券預算管理辦法》（渝財債〔2015〕127號）要求，增加債券資金編制預算調(diào)整方案。今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政積極爭取債券資金68.26億元，其中：新增債券52.88億元。新增債券中，一般債券1.6億元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全、教育、環(huán)境整治等基礎設施建設；專項債券51.28億元，主要用于都梁新經(jīng)濟活力區(qū)、高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)文旅融合、職業(yè)教育、康養(yǎng)和水利項目等（詳見附表10）。
（二）增加上級轉(zhuǎn)移支付收入。截至目前，市下達轉(zhuǎn)移支付收入345,585萬元，較年初預算增加109,980萬元，其中：一般公共預算增加107,141萬元，政府性基金收入增加2,839萬元。
（三）調(diào)整本級財政收入。今年以來，落實新的組合式稅費支持政策，預計稅收減收1.36億元。同時，為確保“六保”“六穩(wěn)”需要，強化非稅收入征管，加大資產(chǎn)資源盤活力度，預計增加非稅收入2.81億元、政府性基金收入1億元、國資預算利潤收入39萬元。
（四）調(diào)整上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。根據(jù)2021年決算情況，對2022年年初預算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入據(jù)實調(diào)整。其中，一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少138萬元，政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少1324萬元。
二、區(qū)級預算調(diào)整方案
根據(jù)上述調(diào)整事由及測算結(jié)果，擬相應調(diào)整經(jīng)區(qū)十八屆人大一次會議審議批準的區(qū)級預算。
（一）一般公共預算。
區(qū)級收入預算總計調(diào)整為913,606萬元，較年初調(diào)增137,490萬元。其中：區(qū)本級收入調(diào)整為299,791萬元，較年初調(diào)增14,487萬元（稅收收入調(diào)減13,600萬元、非稅收入調(diào)增28,087萬元）；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為613,815萬元，較年初調(diào)增123,003萬元，主要是調(diào)增上級補助收入107,141萬元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入16,000萬元和調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)收入138萬元。
區(qū)級支出預算總計調(diào)整為913,606萬元，較年初調(diào)增137,490萬元。其中：區(qū)本級支出預算調(diào)整為653,302萬元，調(diào)增116,917萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為260,304萬元，調(diào)增20,573萬元，包括補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出調(diào)整為82,037萬元， 調(diào)增30,573萬元，上解上級支出調(diào)整為28,967萬元，調(diào)減10,000萬元（詳見附表3、4、5）。
表1 ?2022年區(qū)級一般公共預算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
|
一、區(qū)本級收入 |
285,304 |
299,791 |
14,487 |
一、區(qū)本級支出 |
536,385 |
653,302 |
116,917 |
|
稅收 |
149,200 |
135,600 |
-13,600 |
|
|
|
|
|
非稅 |
136,104 |
164,191 |
28,087 |
|
|
|
|
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
490,812 |
613,815 |
123,003 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
239,731 |
260,304 |
20,573 |
|
上級補助 |
227,356 |
334,497 |
107,141 |
上解市級 |
38,967 |
28,967 |
-10,000 |
|
下級上解收入 |
|
|
|
補助鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
51,464 |
82,037 |
30,573 |
|
政府債券轉(zhuǎn)貸收入 |
149,300 |
165,300 |
16,000 |
地方政府債務還本 |
149,300 |
149,300 |
- ?? |
|
調(diào)入資金 |
94,885 |
94,885 |
- ?? |
調(diào)出資金 |
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
19,271 |
19,133 |
-138 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
總計 |
776,116 |
913,606 |
137,490 |
總計 |
776,116 |
913,606 |
137,490 |
（二）政府性基金預算。
區(qū)級收入預算總計調(diào)整為804,779萬元，較年初調(diào)增524,315萬元。其中：區(qū)本級收入調(diào)整為225,000萬元，較年初調(diào)增10,000萬元（調(diào)增土地收入15,000萬元、專項債務項目收入11,000萬元，調(diào)減城市建設配套費15,040萬元污水處理費收入960萬元，）；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為579,779萬元，較年初調(diào)增514,315萬元，包括調(diào)增上級補助2,839萬元、政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入512,800萬元和調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,324萬元。
區(qū)級支出預算總計調(diào)整為804,779萬元，較年初調(diào)增524,315萬元。其中：區(qū)本級支出預算調(diào)整為692,618萬元，較年初調(diào)增515,344萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為112,161萬元，調(diào)增8,971萬元，（上解支出調(diào)增6,501萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)增2,470萬元）（詳見附表7、8）。
表2 ?2022年區(qū)級政府性基金預算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
|
一、區(qū)本級收入 |
215,000 |
225,000 |
10,000 |
一、區(qū)本級支出 |
177,274 |
692,618 |
515,344 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
65,464 |
579,779 |
514,315 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
103,190 |
112,161 |
8,971 |
|
上級補助 |
8,249 |
11,088 |
2,839 |
上解市級 |
3,505 |
10,006 |
6,501 |
|
專項債券轉(zhuǎn)貸收入 |
4,500 |
517,300 |
512,800 |
專項債務還本支出 |
4,500 |
4,500 |
|
|
抗疫特別國債 |
|
|
|
補助鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
300 |
2,770 |
2,470 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
52,715 |
51,391 |
-1,324 |
調(diào)出資金 |
94,885 |
94,885 |
|
|
總計 |
280,464 |
804,779 |
524,315 |
總計 |
280,464 |
804,779 |
524,315 |
（三）國有資本經(jīng)營收入預算。
區(qū)級收入預算總計調(diào)整為1,039萬元，較年初調(diào)增39萬元。其中：利潤收入預算調(diào)整為1,039萬元，調(diào)增539萬元；股利、股息收入預算調(diào)減500萬元。
區(qū)級支出預算總計調(diào)整為1,039萬元，較年初調(diào)增39萬元。其中：區(qū)本級支出預算調(diào)整為1,039萬元，較年初調(diào)增39萬元（詳見附表9）。
表3 ?2022年區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
|
一、區(qū)本級收入 |
1,000 |
1,039 |
39 |
一、區(qū)本級支出 |
1,000 |
1,039 |
39 |
|
利潤收入 |
500 |
1,039 |
539 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
股利、股息收入 |
500 |
- ?? |
-500 |
調(diào)出資金 |
|
|
|
|
總計 |
1,000 |
1,039 |
39 |
總計 |
1,000 |
1,039 |
39 |
三、全區(qū)預算變動情況
區(qū)級預算調(diào)整后，擬相應變動已向區(qū)十八屆人大一次會議報告的全區(qū)預算。
（一）一般公共預算。
全區(qū)收入預算總計調(diào)整為914,028萬元，較年初調(diào)增137,503萬元。其中：本級收入調(diào)整為300,000萬元，較年初調(diào)增14,500萬元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為614,028萬元，調(diào)增123,003萬元。
全區(qū)支出預算總計調(diào)整為914,028萬元，較年初調(diào)增137,503萬元。其中：本級支出預算調(diào)整為735,761萬元，調(diào)增147,503萬元；轉(zhuǎn)移性支出預算調(diào)整為178,267萬元，調(diào)減10,000萬元（詳見附表1、2）。
表4 ?2022年全區(qū)一般公共預算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
|
一、本級收入 |
285,500 |
300,000 |
14,500 |
一、本級支出 |
588,258 |
735,761 |
147,503 |
|
稅收 |
149,200 |
135,600 |
-13,600 |
|
|
|
|
|
非稅 |
136,300 |
164,400 |
28,100 |
|
|
|
|
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
491,025 |
614,028 |
123,003 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
188,267 |
178,267 |
-10,000 |
|
上級補助 |
227,356 |
334,497 |
107,141 |
上解市級 |
38,967 |
28,967 |
-10,000 |
|
政府債券轉(zhuǎn)貸收入 |
149,300 |
165,300 |
16,000 |
地方政府債務還本 |
149,300 |
149,300 |
- ?? |
|
調(diào)入資金 |
94,885 |
94,885 |
- ?? |
|
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
19,484 |
19,346 |
-138 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
總計 |
776,525 |
914,028 |
137,503 |
總計 |
776,525 |
914,028 |
137,503 |
（二）政府性基金預算。
全區(qū)收入預算總計調(diào)整為804,779萬元，較年初調(diào)增524,315萬元。其中：本級收入預算調(diào)整為225,000萬元，調(diào)增10,000萬元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為579,779萬元，調(diào)增514,315萬元。
全區(qū)支出預算總計調(diào)整為804,779萬元，較年初調(diào)增524,315萬元。其中：本級支出預算調(diào)整為695,388萬元，調(diào)增517,814萬元；轉(zhuǎn)移性支出預算調(diào)整為109,391萬元，調(diào)增6,501萬元（詳見附表6）。
表5 ?2022年全區(qū)政府性基金預算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預算數(shù) |
調(diào)整
預算數(shù) |
增減額 |
|
一、本級收入 |
215,000 |
225,000 |
10,000 |
一、本級支出 |
177,574 |
695,388 |
517,814 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
65,464 |
579,779 |
514,315 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
102,890 |
109,391 |
6,501 |
|
上級補助 |
8,249 |
11,088 |
2,839 |
上解市級 |
3,505 |
10,006 |
6,501 |
|
專項債券轉(zhuǎn)貸收入 |
4,500 |
517,300 |
512,800 |
專項債務還本支出 |
4,500 |
4,500 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
52,715 |
51,391 |
-1,324 |
調(diào)出資金 |
94,885 |
94,885 |
|
|
總計 |
280,464 |
804,779 |
524,315 |
總計 |
280,464 |
804,779 |
524,315 |
區(qū)財政將按照通過的預算調(diào)整方案，對部門預算進行相應調(diào)整。
?
??????附表下載：
重慶市梁平區(qū)2022年預算調(diào)整方案.pdf
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
