重慶市梁平區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心
2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）主要職責
重慶市梁平區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心隸屬于重慶市梁平區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位。主要負責全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，傳承和弘揚民俗民族文化，組織實施和指導(dǎo)開展全區(qū)文化遺產(chǎn)的普查、記錄、申報、檔案建設(shè)、搶救性保護和宣傳、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、交流傳播和傳承人培育工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心事業(yè)編制為5名，按正科級管理。本預(yù)算單位獨立核算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)224.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款224.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，事業(yè)收入資金0.00萬元，上級補助收入資金0.00萬元，附屬單位上繳收入資金0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元，其他收入資金0.00萬元；收入比2025年減少26.20萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少26.20萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加0.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)224.89萬元，按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出194.79萬元，社會保障和就業(yè)支出20.85萬元，衛(wèi)生健康支出4.88萬元，住房保障支出4.37萬元；支出比2025年減少26.20萬元，主要是基本支出減少8.57萬元，項目支出減少17.63萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入224.89萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出224.89萬元，比2025年減少26.20萬元。其中：基本支出105.35萬元，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年減少8.57萬元，主要原因是2025年度單位職工退休1人，較2025年初減少1人，人員經(jīng)費減少；項目支出119.54萬元，主要用于非遺保護、傳承、交流傳播等重點工作，比2025年減少17.63萬元，主要原因是非遺保護專項資金撥款減少。
重慶市梁平區(qū)文化遺產(chǎn)保護中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.62萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元；公務(wù)接待費0.62萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.68萬元：政府采購貨物預(yù)算0.18萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.50萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.68萬元：政府采購貨物預(yù)算0.18萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.50萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款119.54萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛1輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
（五）委托業(yè)務(wù)費情況。2026年委托業(yè)務(wù)費涉及財撥資金5.00萬元，主要用于勞務(wù)派遣人員服務(wù)支出。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項目需求等情況合理預(yù)計。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項目實施周期內(nèi)，年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時，預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行，下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。財政撥款結(jié)余是指當年預(yù)算工作目標已完成，或者因故終止，當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時，當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：莫燦??????聯(lián)系方式：023-53230928
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渝公網(wǎng)安備50022802000041號
