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重慶市梁平區屏錦鎮人民政府

2024年度決算說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮人民政府的主要職責是：黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關，行使本行政區的行政職能。

1、黨委職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成區委、區政府交給的其他工作任務。

2、政府職能：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

屏錦鎮政府內設黨政辦、黨建辦、經發辦、民政和社事辦、平安辦、規建管環辦、財政辦、應急辦、綜合執法辦、竹產業辦10個辦公室，下屬農業服務中心、文化服務中心、社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合執法大隊5個財政全額撥款事業單位。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本單位2024年度決算編制的包括1個行政單位及5個下屬事業單位，其下屬單位詳細情況如下：1、退役軍人服務站：負責鎮退役軍人事務管理等工作。2、勞動就業和社會保障服務所：負責轄區內就業再就業、勞動用工、城鄉居民養老保險、醫療保險、失地農轉非人員參保等業務工作。3、綜合行政執法大隊：負責轄區規劃建設、市政公用事業、市容環境管理、環保等工作和鄉鎮村鎮建設管理的具體事務。4、農業服務中心：負責農技、農機、林業、畜牧等方面的重大技術推廣、信息服務，資源環境保護、災害防治、動物防疫和強制免疫、動物及動物產品的檢疫，實施動物疫情調查，動物疫情監測，動物疫情的報告，獸藥、飼料等農資產品監督管理，畜牧獸醫技術推廣，畜牧業生產統計等工作。5、文化服務中心：負責文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面的服務工作。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為6406.22萬元。收、支與2023年度相比，減少870.66萬元，下降12%，主要原因是財政撥款收入減少。

1.收入情況。2024年度收入合計6406.22萬元，與2023年度相比，減少535.5萬元，下降7.7%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入6406.22萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計6406.22萬元，與2023年度相比，減少870.66萬元，下降12%，主要原因是一般公共服務支出、國防支出、教育支出、社會保障和就業支出、農林水支出等減少。其中：基本支出1995.18萬元，占31.1%；項目支出4411.03萬元，占68.9%。此外，結余分配0萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度年末收支相等，無結余，而2023年結轉和結余為0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為6406.22萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少870.66萬元，下降12.0%。主要原因財政撥款收入減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入5236.31萬元，與2023年度相比，減少1464.28萬元，下降21.9%。主要原因是財政撥款收入減少。較年初預算數增加1836.53萬元，增長54%。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出5236.31萬元，與2023年度相比，減少1799.44萬元，下降25.6%。主要原因是一般公共服務支出、國防支出、教育支出、社會保障和就業支出、農林水支出等減少。較年初預算數增加1836.53萬元，增長54%。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務支出1180.59萬元，占22.6%，較年初預算數減少37.77萬元，下降3.1%。

（2）國防支出5萬元，占0.1%，較年初預算數無增減。

（3）公共安全支出175.34萬元，占3.4%，較年初預算數增加5萬元，增長2.9%，主要原因是年初預算不足。

（4）教育支出90.68萬元，占1.7%，較年初預算數無增減。

（5）文化旅游體育與傳媒支出77.07萬元，占1.5%，較年初預算數減少22.3萬元，下降22.4%。

（6）社會保障和就業支出1217.11萬元，占23.2%，較年初預算數增加406.3萬元，增長50.1%，主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出等，年初預算不足。

（7）衛生健康支出97.84萬元，占1.9%，較年初預算數增加2.24萬元，增長2.3%，主要原因是支出健康宣傳費用，年初預算不足。

（8）節能環保支出36.28萬元，占0.7%，較年初預算數減少13.72萬元，下降27.4%。

（9）城鄉社區支出10,38.9萬元，占19.84%，較年初預算數增加623.26萬元，增長150%，主要原因是年初預算不足。

（10）農林水支出1869.19萬元，占35.7%，較年初預算數增加1107.98萬元，增長145.56%，主要原因是支出病蟲害控制、防災救災、農業生產發展等，年初預算不足。

（11）交通運輸支出91.61萬元，占1.8%，較年初預算數增加91.61萬元，增長100%，主要原因是年初無預算。

（12）商業服務業等支出9.21萬元，占0.2%，較年初預算數增加9.21萬元，增長100%，主要原因是年初無預算。

（13）自然資源海洋氣象等支出31.91萬元，占0.6%，較年初預算數增加31.91萬元，增長100%，主要原因是年初無預算。

（14）住房保障支出73.5萬元，占1.4%，較年初預算數減少24.92萬元，下降25.3%。

（15）災害防治及應急管理支出67.5萬元，占1.3%，較年初預算數增加67.5萬元，增長100%，主要原因是年初無預算。

（16）其他支出344.48萬元，占6.58%，較年初預算數增加344.48萬元，增長100%，主要原因是年初無預算。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度年末收支相等，無結余，而2023年結轉和結余為0萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1995.18萬元。其中：人員經費1741.64萬元，與2023年度相比，減少25.83萬元，下降1.5%。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費253.54萬元，與2023年度相比，增加26.47萬元，增長11.7%。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1169.91萬元，與2023年度相比，增加928.78萬元，增長385.2%，主要原因是上級撥款增加。本年支出1169.91萬元，與2023年度相比，增加928.78萬元，增長385.2%，主要原因是上級撥款增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計24.22萬元，較年初預算數增加19.22萬元，增長384.4%，較上年支出數增加20.22萬元，增長505.5%，主要原因是2024年新購得一輛車，公務用車購置費增加17.23萬元，公務用車運行維護費增加3.27萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位未發生因公出國（境）費用，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，與年初預算數和上年支出數一致。

公務用車購置費17.23萬元，費用支出較年初預算數增加17.23萬元，增長100%，較上年支出數增加17.23萬元，增長100%，主要用于公務用車購置。

公務用車運行維護費5.77萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、車輛保險費等。費用支出較年初預算數增加0.77萬元，增長15.4%，較上年支出數增加3.27萬元，增長130.8%，主要原因是當年新購得一輛公務用車，相應運行維護費增加。

公務接待費1.22萬元，主要用于接待區外相關部門檢查指導工作、招商引資等支出。費用支出較年初預算數增加1.22萬元，增長100%，主要原因是年初未對接待費做預算。較上年支出數減少0.28萬元，下降18.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，減少不必要公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待46批次271人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費44.93元，車均購置費17.23萬元，車均維護費1.44萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出8.79萬元，與2023年度相比，減少0.68萬元，下降7.2%，主要原因是厲行節儉，結合工作實際情況，通過技術進步、視頻會議等方式削減成本。本年度培訓費支出1.39萬元，與2023年度相比，增加0.2萬元，增長16.8%，主要原因是當年多次開展會計繼續教育、崗前培訓等培訓活動。本年度差旅費支出55.63萬元，與2023年度相比，減少29.88萬元，下降34.9%，主要原因是厲行節儉、嚴控差旅支出，加大管理。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出194.39萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、電話費、差旅費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數增加43.35萬元，增長28.7%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額2504.25萬元，其中：政府采購工程支出2504.25萬元。授予中小企業合同金額2504.25萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對62個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評62項，涉及資金4456.42萬元。

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

????李歡歡 ?023-53515173