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重慶市梁平區屏錦鎮農業服務中心2023年度決算公開說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
推廣農業科學技術，抓好農業生產管理工作，加強對村級農業技術員的培訓、指導管理工作，負責農田水利基本建設和人畜飲水工作，為農民提供科技信息。
（二）機構設置
重慶市梁平區屏錦鎮農業服務中心2023年末共有機構數1個。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括1個事業單位：重慶市梁平區屏錦鎮農業服務中心。
????二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計347.94萬元，支出總計347.94萬元。收支較上年決算數減少33.53萬元，下降8.8%，主要原因是財政撥款收入減少。
2.收入情況。2023年度收入合計347.94萬元，較上年決算數減少33.53萬元，下降8.8%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入347.94萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計347.94萬元，較上年決算數減少33.53萬元，下降8.8%，主要原因是農林水支出、住房保障支出減少。其中：基本支出347.94萬元，占100.0%；此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末收支相等，無結余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計347.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少33.53萬元，下降8.8%。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入347.94萬元，較上年決算數減少33.53萬元，下降8.8%。主要原因是人員減少、清退以往年度績效、津貼、住房金沖減收入指標。較年初預算數減少22.38萬元，下降6.0%。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出347.94萬元，較上年決算數減少33.53萬元，下降8.8%。較年初預算數減少22.38萬元，下降6.0%。主要原因是因人員減少、清退績效、津貼、住房公積金減少費用支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款收支相等，無結余，與上年度持平。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出81.82萬元，占23.5%，較年初預算數增加19.62萬元，增長31.5%。主要原因是補繳以往年度退休在職職工職業年金。
（2）衛生健康支出17.6萬元，占5.1%，較年初預算數減少0.2萬元，下降1.1%。
（3）農林水支出239.81萬元，占68.9%，較年初預算數減少34.05萬元，下降12.4%。主要原因是清退以往年度績效工資、津補貼、人員相對減少工資，績效相對減少，7-12月份超額績效差額部分未支付。
（19）住房保障支出8.7萬元，占2.5%，較年初預算數減少7.77萬元，下降47.2%。主要原因是清退2020-2021年住房公積金超標椎基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????2023年度一般公共財政撥款基本支出347.94萬元。其中：人員經費315.41萬元，較上年決算數減少48.7萬元，下降13.4%，主要原因是人員減少及清退績效津貼造成工資福利支出減少。人員經費用途主要包括職工基本工資、績效工資、津補貼、養老保險、職業年金、醫療費、住房公積金單位部分繳費，及醫療墊底資金；退休職工健康休養費、醫療墊底資金及遺囑人員生活困難補貼。公用經費32.53萬元，較上年決算數增加17.02萬元，增長109.7%。主要原因是新增加工會支出8.92萬元、職工體檢福利費支出4.11萬元、承擔職工工作餐支出5.92萬元，差旅費減少3.48萬元。公用經費用途主要包括辦公用費、職工出差及下村補貼。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
????1.“三公”經費情況說明
????我單位屬于二級預算事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
????2.其他需要說明的事項
??（一）上年決算數據情況說明
由于上年只對重慶市梁平區屏錦鎮人民政府一級預算部門作了決算，故重慶市梁平區屏錦鎮農業服務中心作為二級預算單位上年沒有單獨決算數據，所以部分數據在涉及與上年決算數作比較時，不能進行比較。
????1.預算績效管理情況說明
????2023年我單位未組織開展績效評價。
? ??六、專業名詞解釋
????以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考。
???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
???（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
???（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
???（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
???（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
???（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
???（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
???（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
???（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
???（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53515173
渝公網安備50022802000041號
