重慶市梁平區生產力促進中心
2021年度部門決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市梁平區生產力促進中心（重慶市梁平區科技金融服務中心、重慶市梁平區科技信息服務中心）其主要職能職責是：服務社會，提高生產力和助推企業技術創新。為社會提供科技信息服務，項目支持服務，宣傳培訓服務，成果管理服務，專利執法保護，技術市場服務，科技平臺服務，科技合作與交流，科技金融服務。
（二）機構設置。
重慶市梁平區生產力促進中心（重慶市梁平區科技金融服務中心、重慶市梁平區科技信息服務中心），為獨立核算單位，無下設科室。
（三）單位構成。
重慶市梁平區生產力促進中心（重慶市梁平區科技金融服務中心、重慶市梁平區科技信息服務中心）是隸屬于重慶市梁平區科學技術局的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計1457.74萬元，支出總計1457.74萬元。收支較上年決算數增加19.34萬元，增長1.3%，主要原因是超額績效標準調增、銀行利息收入增加。且2020年7月新招錄1人，故2021年較2020年增加半年相關經費。
2.收入情況。2021年度收入合計147.18萬元，較上年決算數增加20.3萬元，增長16.0%，主要原因是超額績效標準調增，銀行利息收入增加。且2020年7月新招錄1人，故2021年較2020年增加半年相關經費。其中：財政撥款收入142.93萬元，占97.1%；其他收入4.25萬元，占2.9%。此外，使用年初結轉和結余1310.56萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計1456.55萬元，較上年決算數增加1328.71萬元，增長1039.4%，主要原因是區種子基金運營機構變更，基金資金移交至工業園區公司。其中：基本支出125.18萬元，占8.6%；項目支出1331.37萬元，占91.4%；
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1.19萬元，較上年決算數減少1309.37萬元，下降99.9%，主要原因是區種子基金運營機構變更，基金資金移交至工業園區公司。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計923.47萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加15.09萬元，增長1.7%。主要原因是超額績效標準調增，且2020年7月新招錄1人，2021年較2020年增加半年相關經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入142.93萬元，較上年決算數增加19.6萬元，增長15.9%。主要原因是超額績效標準調增，且2020年7月新招錄1人，2021年較2020年增加半年相關經費。較年初預算數增加1.19萬元，增長0.8%。主要原因是人員工資調增。此外，年初財政撥款結轉和結余780.54萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出922.28萬元，較上年決算數增加794.44萬元，增長621.4%。主要原因是區種子基金運營機構變更，基金資金移交至工業園區公司。較年初預算數增加780.54萬元，增長550.7%。主要原因是區種子基金運營機構變更，基金資金移交至工業園區公司。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.19萬元，較上年決算數減少779.35萬元，下降99.8%，主要原因是區種子基金運營機構變更，基金資金移交至工業園區公司。
4.比較情況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
? （1）教育支出0.34萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
? （2）科學技術支出896.59萬元，占97.2%，較年初預算數增加777.88萬元，增長655.3%，主要原因是區種子基金運營機構變更，基金資金移交至工業園區公司。
?（3）社會保障與就業支出14.21萬元，占1.5%，較年初預算數增加2.65萬元，增長22.9%，主要原因是繳納特殊人群職業年金。
? （4）衛生健康支出5.55萬元，占0.6%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
??? （5）住房保障支出5.59萬元，占0.6%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2021年度一般公共財政撥款基本支出125.18萬元。其中：人員經費124.13萬元，較上年決算數增加20.84萬元，增長20.2%，主要原因是工資、超額績效標準調增，繳納特殊人群職業年金，且2020年7月新招錄1人，2021年較2020年增加半年人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津補貼、社會保障繳費、住房公積金。公用經費1.05萬元，較上年決算數減少5.27萬元，下降83.4%，主要原因是資金用于補充人員經費不足部分，已在人員經費中列支。公用經費用途主要包括差旅費、培訓費、工會經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計0.05萬元，較年初預算數減少0.55萬元，下降91.7%，主要原因是嚴格三公經費開支，嚴控公務接待。較上年支出數增加0.05萬元，增長100.0%，主要原因是發生公務接待1次。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年未發生因公出國（境）活動，與上年持平。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年未購買公務車，與上年持平。
公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公務用車，與上年持平。
公務接待費0.05萬元，主要用于接待重慶金融服務中心人員。費用支出較年初預算數減少0.55萬元，下降91.7%，主要原因是嚴格三公經費開支，嚴控公務接待。較上年支出數增加0.05萬元，增長100.0%，主要原因是發生公務接待1次。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次5人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費101元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.16萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增長100.0%，主要原因是組織舉辦會議1次。本年度培訓費支出0.34萬元，較上年決算數減少0.55萬元，下降61.8%，主要原因是培訓減少。
（二）機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出0萬元，機關運行經費較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評。其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金1322.87萬元?
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
| 項目資金績效目標自評表 |
| （2021?????年度） |
| 項目名稱 |
種子基金 |
主管部門 |
重慶市梁平區科學技術局 |
| 實施單位 |
重慶市梁平區生產力促進中心 |
自評總得分 |
100 |
| 項目資金（萬元） |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率權重分值 |
執行率（%） |
執行率得分 |
| 總數 |
其中：財政資金 |
總數 |
其中：財政資金 |
總數 |
其中：財政資金 |
| 26 |
26 |
26 |
26 |
1322.87 |
1322.87 |
10 |
100% |
10 |
| 年度總體目標 |
年初預期目標 |
全年目標實際完成情況 |
1、加強對區種子基金資金已支持企業的貸后服務和監管。
2、舉辦創新創業活動，宣傳創新創業政策，鼓勵開展創新創業活動，營造出創新創業氛圍。
3、激發全區創業者、團隊的創新創業熱情，有效培育小微企業發展壯大，推動區域經濟可持續發展。 |
1.加強區種子基金支持企業貸后管理，對支持的企業定期開展走訪、數據采集工作。2021年9月，區種子基金管理工作已移交至工業園區公司。????????????????2.與璧山區聯合舉辦第二屆西部（重慶）科學城雙高賽璧山賽區初賽暨第六屆璧山區創新創業大賽，持續優化創新創業環境，營造創新創業氛圍，激發社會活力。 |
| 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
度量單位 |
指標性質 |
年度指標值 |
實際完成值 |
權重分值 |
得分系數 |
指標得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 |
數量指標 |
各類創新創業活動 |
場次 |
≥ |
2 |
2 |
20 |
100% |
20 |
|
| 質量指標 |
營造創新創業氛圍，推進大眾創業、萬眾創新。 |
|
定性 |
|
達成預期目標 |
20 |
100% |
20 |
|
| 效益指標 |
經濟效益指標 |
支持企業規模擴大、產值增加。 |
|
定性 |
|
達成預期目標 |
20 |
100% |
20 |
|
| 社會效益指標 |
激發全區企業、團隊的創新創業熱情。 |
|
定性 |
|
達成預期目標 |
20 |
100% |
20 |
|
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務企業滿意度達90%以上 |
|
定性 |
|
達成預期目標 |
10 |
100% |
10 |
|
| 績效指標總分 |
|
|
90 |
|
90 |
|
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53238715
渝公網安備50022802000041號
