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重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心（重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心）其主要職能職責(zé)是：服務(wù)社會，提高生產(chǎn)力和助推企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。為社會提供科技信息服務(wù)，項(xiàng)目支持服務(wù)，宣傳培訓(xùn)服務(wù)，成果管理服務(wù)，專利執(zhí)法保護(hù)，技術(shù)市場服務(wù)，科技平臺服務(wù)，科技合作與交流，科技金融服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心（重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心），為獨(dú)立核算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度，無下設(shè)科室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心（重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1438.4萬元，支出總計(jì)1438.4萬元。收支較上年決算數(shù)增加179.1萬元、增長 14.2%，主要原因是：1.增加在編人員1名，收支增加；2.收回區(qū)創(chuàng)業(yè)種子基金免息信用貸款，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)126.88萬元，較上年決算數(shù)增加5.95萬元，增長4.9%，主要原因是：1.增加在編人員1名，2.銀行利息收入增加。其中：財(cái)政撥款收入123.33萬元，占97.2%；其他收入3.55萬元，占2.8%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1311.52萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)127.84萬元，較上年決算數(shù)減少220.44萬元，下降63.3%，主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。其中：基本支出109.61萬元，占85.7%；項(xiàng)目支出18.23萬元，占14.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1310.56萬元，較上年決算數(shù)增加399.54萬元，增長43.9%，主要原因是本年度收回梁平區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款金額400.5萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)908.38萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加109.16萬元，增長13.7%。主要原因是：1.增加在編人員1名；2.收回區(qū)創(chuàng)業(yè)種子基金免息信用貸款，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.33萬元，較上年決算數(shù)增加5.1萬元，增長4.3%。主要原因是增加在編人員1名。較年初預(yù)算數(shù)增加3.57萬元，增長3%。主要原因是增加在編人員1名。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余785.05萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出127.84萬元，較上年決算數(shù)減少126.64萬元，下降49.8%。主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。較年初預(yù)算數(shù)減少536.67萬元，下降80.8%。主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余780.54萬元，較上年決算數(shù)增加235.8萬元，增長43.3%，主要原因是本年度收回梁平區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為240.3萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.3萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長7.1%，主要原因是增加在編人員1名。

（2）科學(xué)技術(shù)支出107.78萬元，占84.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少537.83萬元，下降83.3%，主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。

（3）社會保障與就業(yè)支出10.07萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.61萬元，增長6.4%，主要原因是增加在編人員1名。

（4）衛(wèi)生健康支出4.82萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，增長5.2%，主要原因是增加在編人員1名。

（5）住房保障支出4.87萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長6.3%，主要原因是增加在編人員1名。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出109.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)103.29萬元，較上年決算數(shù)增加18.02萬元，增長21.1%，主要原因是增加在編人員1名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出103.29萬元。公用經(jīng)費(fèi)6.32萬元，較上年決算數(shù)增加2.7萬元，增長74.6%，主要原因是增加在編人員1名。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出5.86萬元、資本性支出0.46萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2020年度無因公出國（境）活動(dòng)、公務(wù)接待活動(dòng)且無公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）活動(dòng)。與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未購買公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年未購買公務(wù)車。與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公務(wù)車。與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度無公務(wù)接待活動(dòng)，與年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2020年度無公務(wù)接待活動(dòng)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.81萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2020年度未開展會議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.89萬元，較上年決算數(shù)減少1.86萬元，下降67.6%，主要原因是本單位2020年組織舉辦培訓(xùn)活動(dòng)較上年度減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表和自評報(bào)告的形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金13.23萬元，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目支出符合相關(guān)規(guī)定，專款專用、管理規(guī)范，年初目標(biāo)如期完成，取得了較好的實(shí)施績效。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告

見附件

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53238715

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附件：項(xiàng)目資金績效自評報(bào)告

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附件

項(xiàng)目資金績效自評報(bào)告

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一、項(xiàng)目基本情況

1.資金預(yù)算安排。2020年，區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心獲得區(qū)財(cái)政年初預(yù)算批復(fù)“生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費(fèi)”6萬元，全年預(yù)算數(shù)到位資金3萬元。

2.績效目標(biāo)情況。2020年設(shè)定績效目標(biāo)：服務(wù)中小企業(yè)，推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展；達(dá)到2020年科技成果登記目標(biāo)任務(wù)；服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)90.0%。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年區(qū)級部門預(yù)算的通知》（梁平財(cái)發(fā)【2020】7號），于2020年4月，收到區(qū)財(cái)政撥入工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

主要用于保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)日常開支，更好地服務(wù)中小企業(yè)，推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展。主要開支郵電費(fèi)1.91萬元、電費(fèi)0.51萬元、差旅費(fèi)0.34萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬元及辦公費(fèi)、水費(fèi)等共計(jì)3萬元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

“生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費(fèi)”為一般性項(xiàng)目，項(xiàng)目編制納入年初預(yù)算，項(xiàng)目支出分解落實(shí)基本到位，我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》等相關(guān)規(guī)章制度實(shí)施資金使用管理。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)。向企業(yè)提供科技成果轉(zhuǎn)化政策指導(dǎo)與咨詢、信息查詢、認(rèn)定登記等服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)在“國家科技成果登記系統(tǒng)”成功登記科技成果32項(xiàng)。達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

社會效益。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能，進(jìn)一步增強(qiáng)了服務(wù)意識，為企業(yè)提供規(guī)范、便利、高效的政務(wù)服務(wù)；鼓勵(lì)和支持企業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)等創(chuàng)新；為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、高效的科技信息服務(wù)；組織企業(yè)參加培訓(xùn)交流、擴(kuò)寬合作渠道；惠及區(qū)內(nèi)國家高新技術(shù)企業(yè)、高成長性企業(yè)、科技型企業(yè)和科技服務(wù)平臺130余家。達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

主動(dòng)送政策、送服務(wù)上門，按需開展服務(wù)，服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)到90.0%以上，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無未完成總體績效目標(biāo)和績效指標(biāo)情況。

四、績效自評結(jié)果

通過績效評價(jià)，“生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費(fèi)”管理規(guī)范，項(xiàng)目支出符合相關(guān)規(guī)定，年初目標(biāo)如期完成，取得了較好的實(shí)施績效。

區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心，將繼續(xù)秉承“服務(wù)社會，提高生產(chǎn)力和助推企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新”的宗旨，進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，致力于為全區(qū)中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的科技服務(wù)。

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