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重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2021年度區(qū)級(jí)部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)，掛重慶市梁平區(qū)金融工作辦公室牌子。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)級(jí)國有企業(yè)改革、經(jīng)營等相關(guān)工作的宏觀性監(jiān)管，推進(jìn)盤活利用長期閑置或低效使用的國有資產(chǎn)，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值；負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融機(jī)構(gòu)服務(wù)及監(jiān)管工作，協(xié)同維護(hù)地方金融秩序，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、國資國企監(jiān)管科、金融管理科。

（三）單位構(gòu)成

下屬重慶市梁平區(qū)國資金融服務(wù)中心1個(gè)預(yù)算單位,已獨(dú)立核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1024.36萬元，支出總計(jì)1024.36萬元。收支較上年決算數(shù)減少4386.03萬元，下降81.1%。主要原因2020年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5124.99萬元，2021年財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)790.41萬元，減少4334.58萬元， 其余為2021年財(cái)政安排本單位的人員、公用經(jīng)費(fèi)支出減少36.46萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1024.36萬元，較上年決算數(shù)減少4386.03萬元，下降81.1%，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算收入較上年大幅度減少。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1024.34萬元，較上年決算數(shù)減少4371.03萬元，下降81.0%，主要原因是項(xiàng)目支出決算較上年大幅度減少。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，較上年決算數(shù)減少14.99萬元，增長99.9%，主要原因是2021年強(qiáng)化預(yù)算支出進(jìn)度，合理安排預(yù)算資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1024.36萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4386.03萬元，下降81.1%。主要原因項(xiàng)目支出預(yù)算較上年大幅度減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1024.36萬元，較上年決算數(shù)減少4386.03萬元，下降81.1%，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算收入較上年大幅度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加509.76萬元，增長99.1%。主要原因是根據(jù)區(qū)財(cái)政局相關(guān)安排，年中追加預(yù)算項(xiàng)目資金707.61萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1024.34萬元，較上年決算數(shù)減少4371.03萬元，下降81.0%。主要原因是項(xiàng)目支出決算較上年大幅度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加509.74萬元，增長99.1%。主要原因是根據(jù)區(qū)財(cái)政局相關(guān)安排，年中追加項(xiàng)目支出707.61萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，較上年決算數(shù)減少14.99萬元，增長99.9%，主要原因2021年強(qiáng)化預(yù)算支出進(jìn)度，合理安排預(yù)算資金。

4.比較情況。本部門2021年一般公共預(yù)算撥款支出主要用于以下方面：

（1）教育支出0.34萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）?社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬元。比年初預(yù)算增加3.95萬元，增長16.9%，主要原因是補(bǔ)繳職工職業(yè)年金。

（3）衛(wèi)生健康支出11.02萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出300萬元，比年初預(yù)算增加300萬元，增長100%，主要原因是財(cái)政安排追加項(xiàng)目支出。

（5）資源勘探工業(yè)信息等支出558.38萬元，比年初預(yù)算增加327.63萬元，增長141.9%，主要原因是財(cái)政安排追加項(xiàng)目支出。

（6）金融支出116.02萬元，比年初預(yù)算增加43.18萬元，增長59.3%，主要原因是財(cái)政安排追加項(xiàng)目支出。

（7）住房保障支出11.29萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共財(cái)政撥款基本支出233.93萬元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)216.83萬元，比年初預(yù)算增加15.23萬元，增長7.6%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)新增因素增加支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。（2）公用經(jīng)費(fèi)17.1萬元，比年初預(yù)算減少16.89萬元，下降49.7%，主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.79萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.21萬元，下降68.4%，較年初預(yù)算下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降；較上年支出數(shù)增加0.55萬元、增長16.9%，主要原因是2021年業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重，較上年下鄉(xiāng)調(diào)研、區(qū)外出差次數(shù)明顯增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.36萬元，下降0.6%；較上年支出數(shù)增加1.61萬元，增長156.3%，主要原因是2021年度業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重，較上年下鄉(xiāng)調(diào)研、區(qū)外出差次數(shù)明顯增多。

公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，主要用于接待上級(jí)部門、其他區(qū)縣部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.85萬元，下降80.8%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少1.06萬元，下降47.9%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次185人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)95.8元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.64萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.96萬元，較上年決算數(shù)增加0.34萬元，主要原因是2021年機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重，業(yè)務(wù)會(huì)議較上年召開的次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.9萬元，較上年決算數(shù)增加1.59萬元，主要原因是2021年機(jī)關(guān)打擊防范非法集資等業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重，召開關(guān)于非法集資方面的培訓(xùn)次數(shù)較上年增多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.1萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)0.8萬元、水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)0.12萬元、郵電費(fèi)1.66萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.28萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.18萬元、其他交通費(fèi)4.98萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.22萬元，下降32.5%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額18.71萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.71萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購政務(wù)信息資源共享平臺(tái)運(yùn)維、政務(wù)信息資源共享平臺(tái)等?。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對(duì)部門整體和4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金1009.35萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績效自評(píng)表

一級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

按照《重慶市梁平區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算資金績效目標(biāo)自評(píng)工作的通知》文件要求，對(duì)我單位2021年整體績效開展了自評(píng)工作，涉及資金1009.35萬元，從資金投入、績效目標(biāo)完成情況開展了自評(píng)，我單位2021各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利推進(jìn)，績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。由于本預(yù)算項(xiàng)目資金主要用于單位的業(yè)務(wù)工作，部分業(yè)務(wù)工作不能在一年之內(nèi)全部完成，需要持久性的開展下去，且存在部分客觀原因?qū)е峦瓿汕闆r與績效目標(biāo)存在一定差距。下一步，我單位將加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)編制科學(xué)性和規(guī)范化，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作實(shí)施進(jìn)度合理安排使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，確保各業(yè)務(wù)工作順利開展。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門2021年無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：何春燕；聯(lián)系電話：53251561。