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重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2020年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是區(qū)政府工作部門，為正處級，掛重慶市梁平區(qū)金融工作辦公室牌子。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)級國有企業(yè)改革、經(jīng)營等相關(guān)工作的宏觀性監(jiān)管，推進(jìn)盤活利用長期閑置或低效使用的國有資產(chǎn)，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值；負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融機(jī)構(gòu)服務(wù)及監(jiān)管工作，協(xié)同維護(hù)地方金融秩序，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（掛重慶市梁平區(qū)金融工作辦公室）含下屬事業(yè)單位1個(gè)（重慶市梁平區(qū)國資金融服務(wù)中心）。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)國資金融服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)5,410.39萬元，支出總計(jì)5,410.39萬元。收支較上年決算數(shù)增加4,982.73萬元、增長1165.1%，主要原因是基本支出決算較上年增加了34.74萬元，項(xiàng)目支出決算較上年增加了4947.99萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)5,410.39萬元，較上年決算數(shù)增加4,982.89萬元，增長1165.6%，主要原因是基本支出預(yù)算收入較上年增加了34.9萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算收入較上年增加了4947.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入5,410.39萬元，占100.0%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)5,395.37萬元，較上年決算數(shù)增加4,969.63萬元，增長1167.3%，主要原因是基本支出決算較上年增加了21.64萬元，項(xiàng)目支出決算較上年增加了4947.99萬元。其中：基本支出 270.39萬元，占5.0%；項(xiàng)目支出5,124.99萬元，占95.0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.01萬元，較上年決算數(shù)增加13.09萬元，增長681.8%，主要原因是結(jié)余的15萬元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目合同未支付部分資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,410.39萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4,982.73萬 元，增長1165.1%。主要原因是基本支出決算較上年增加了34.74萬元，項(xiàng)目支出決算較上年增加了4947.99萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,410.39萬元，較上年決算數(shù)增加4,982.89萬元，增長1165.6%。主要原因是基本支出預(yù)算收入較上年增加了34.9萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算收入較上年增加了4947.99萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加4,974.57萬元，增長1141.4%。主要原因是根據(jù)區(qū)財(cái)政局相關(guān)安排，年中追加預(yù)算項(xiàng)目資金4974.57萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,395.37萬元，較上年決算數(shù)增加4,969.63萬元，增長1167.3%。主要原因是基本支出決算較上年增加了21.64萬元，項(xiàng)目支出決算較上年增加了4947.99萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加4,959.55萬元，增長1138.0%。主要原因是根據(jù)區(qū)財(cái)政局相關(guān)安排，年中追加項(xiàng)目支出4959.55萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.01萬元，較上年決算數(shù)增加13.09萬元，增長681.8%，主要原因是結(jié)余的15萬元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目合同未支付剩余部分資金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.31萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降34.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行教育培訓(xùn)相關(guān)規(guī)定，減少教育培訓(xùn)成本。

（2）社會保障與就業(yè)支出26.89萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出12.86萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（4）交通運(yùn)輸支出5,000.00萬元，占92.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,000.00萬元，主要原因是年中追加預(yù)算支出5000萬元的梁平交建公司資本金注入資金。

（5）資源勘探信息等支出216.24萬元，占4.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.53萬元，下降6.7%，主要原因是強(qiáng)化過“緊日子”的思想認(rèn)識，減少非必要的業(yè)務(wù)支出。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，主要原因是年中追加預(yù)算支出規(guī)上服務(wù)企業(yè)獎勵(lì)補(bǔ)助。

（7）金融支出121.05萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少29.76萬元，下降19.7%，主要原因是年中調(diào)出事業(yè)人員2名。

（8）住房保障支出13.01萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出270.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)245.06萬元，較上年決算數(shù)增加37萬元，增長17.8%，主要原因是人員工資津補(bǔ)貼調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)25.32萬元，較上年決算數(shù)減少15.35萬元，下降37.7%，主要原因是人員調(diào)出以及厲行勤儉節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.76萬元，下降75.1%；較上年支出數(shù)減少0.22萬元，下降6.4%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.03萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.47萬元，下降84.2%；較上年支出數(shù)減少1.54萬元，下降59.9%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)2.21萬元，主要用于接待上級部門、其他區(qū)縣部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.29萬元，下降66.0%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算減少。較上年支出數(shù)增加1.32萬元，增長148.3%，主要原因是2020年招商引資任務(wù)繁重、業(yè)務(wù)交流工作多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次185人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)119.46元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.03萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.32萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)2.71萬元、印刷費(fèi)0.58萬元、水費(fèi)0.72萬元、電費(fèi)0.72萬元、郵電費(fèi)7.71萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.01萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.31萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.64萬元、其他交通費(fèi)4.92萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少15.35萬元，下降37.7%，主要原因是人員調(diào)出以及厲行勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

本年度會議費(fèi)支出0.62萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降1.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行會議相關(guān)規(guī)定，精簡會議，為基層減負(fù)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.31萬元，較上年決算數(shù)減少2萬元，下降86.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化培訓(xùn)計(jì)劃管理，節(jié)約培訓(xùn)資源，提高培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效益。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額25.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出25.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購打擊和防范非法集資的宣傳品和廣告服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金119.98萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表

項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告

按照《重慶市梁平區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年度預(yù)算資金績效目標(biāo)自評工作的通知》文件要求，對我單位2020年專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目資金119.98萬元開展了自評工作，從資金投入、績效目標(biāo)完成情況開展了自評，我單位2020年各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利推進(jìn)，績效自評結(jié)果為良。由于本預(yù)算項(xiàng)目資金主要用于單位的業(yè)務(wù)工作，全區(qū)國資國企改革發(fā)展工作以及金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)等業(yè)務(wù)工作都是長期性的工作，持久性強(qiáng)，部分業(yè)務(wù)工作不能在一年之內(nèi)全部完成，需要持久性的開展下去，且存在部分客觀原因?qū)е峦瓿汕闆r與績效目標(biāo)存在一定差距。下一步，我單位將加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)編制科學(xué)性和規(guī)范化，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作實(shí)施進(jìn)度合理安排使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，確保各業(yè)務(wù)工作順利開展。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位本年無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：何春燕；聯(lián)系電話：53251561。