中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議重慶市梁平區(qū)委員會(huì)辦公室
2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1．區(qū)政協(xié)辦公室。負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議及其他重要會(huì)議和履職活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；組織實(shí)施區(qū)政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的各項(xiàng)決定；負(fù)責(zé)重要文件、綜合文稿、總結(jié)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等重要材料的起草、校核工作；負(fù)責(zé)公文處理、檔案管理、機(jī)要保密和重要會(huì)議記錄工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)后勤保障、公務(wù)接待、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)審評(píng)審、精神文明、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、綜治法治、安全保衛(wèi)和人民群眾來(lái)信來(lái)訪工作；協(xié)助政協(xié)黨組、機(jī)關(guān)黨組做好黨建工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理、組織人事管理、工資福利管理和離退休人員服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)辦公互聯(lián)網(wǎng)及辦公自動(dòng)化、智能化日常維護(hù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)信息和對(duì)外宣傳工作；指導(dǎo)反映社情民意信息工作；綜合協(xié)調(diào)區(qū)政協(xié)及各專委會(huì)開(kāi)展的重要調(diào)查研究、專題視察及其他重要活動(dòng)；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各專委會(huì)、區(qū)政協(xié)社情民意信息中心工作；負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政協(xié)理論研究和機(jī)關(guān)職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)相關(guān)工作；牽頭區(qū)政協(xié)對(duì)外交往工作，聯(lián)系各民主黨派支部；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)政協(xié)黨組、主席會(huì)交辦的工作和市政協(xié)安排的有關(guān)工作。
?2．區(qū)政協(xié)專門委員會(huì)。組織本專門委員會(huì)成員及所聯(lián)系的委員學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的方針政策及法律法規(guī)；組織起草本委有關(guān)文稿，制定年度工作計(jì)劃，總結(jié)年度工作并向區(qū)政協(xié)常委會(huì)報(bào)告；做好本委政協(xié)委員的政治引領(lǐng)和教育引導(dǎo)工作，凝聚思想共識(shí)；指導(dǎo)所聯(lián)系的委員小組（界別聯(lián)組）開(kāi)展工作和活動(dòng)，做好委員的履職服務(wù)管理工作；加強(qiáng)與重慶市政協(xié)及其他區(qū)縣政協(xié)對(duì)應(yīng)專委的聯(lián)系，適時(shí)組織開(kāi)展工作交流；服務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)；完成區(qū)政協(xié)黨組和主席會(huì)、常委會(huì)交辦的其他工作。
3．區(qū)政協(xié)社情民意信息中心。負(fù)責(zé)收集區(qū)政協(xié)各參加單位、政協(xié)委員、民主黨派、無(wú)黨派人士、特約信息員及社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議;負(fù)責(zé)對(duì)收集的社情民意信息進(jìn)行篩選、整理、編輯，及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)市政協(xié)或以區(qū)政協(xié)《社情民意》刊物刊發(fā)，供領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門參考;負(fù)責(zé)跟蹤、收集領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)區(qū)政協(xié)《社情民意》的反饋情況;培訓(xùn)社情民意特約信息員;負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)宣傳工作;負(fù)責(zé)梁平政協(xié)網(wǎng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)反映社情民意信息系統(tǒng)建設(shè)、管理、運(yùn)行和維護(hù)等工作;加強(qiáng)同重慶市政協(xié)辦公廳信息處、其他區(qū)縣政協(xié)社情民意信息工作機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，互通信息，交流經(jīng)驗(yàn);服務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)；完成區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)專門委員會(huì)7個(gè)，即區(qū)政協(xié)提案委員會(huì)、區(qū)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、區(qū)政協(xié)人口資源環(huán)境建設(shè)委員會(huì)、區(qū)政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、區(qū)政協(xié)教科衛(wèi)體和文化文史委員會(huì)、區(qū)政協(xié)社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、區(qū)政協(xié)學(xué)習(xí)和聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。政協(xié)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)，即區(qū)政協(xié)辦公室，其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，即文秘科、綜合科、行政科、經(jīng)濟(jì)事務(wù)科、社會(huì)事務(wù)科；專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)4個(gè)，即提案辦公室、經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)辦公室、文教聯(lián)絡(luò)辦公室、社法城環(huán)辦公室。
區(qū)政協(xié)辦公室設(shè)下屬事業(yè)單位1個(gè)，即區(qū)政協(xié)社情民意信息中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1292.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1292.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元，其他收入資金0萬(wàn)元；收入比2025年減少83.42萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少83.42萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1292.36萬(wàn)元，按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出935.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出242.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.13萬(wàn)元，住房保障支出58.52萬(wàn)元；支出比2025年減少83.42萬(wàn)元，主要是基本支出增加80.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少163.5萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1292.36萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1292.36萬(wàn)元，比2025年減少83.42萬(wàn)元。其中：基本支出 1027.56萬(wàn)元，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加80.08萬(wàn)元，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)變化及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致相應(yīng)支出增加；項(xiàng)目支出264.8萬(wàn)元，主要用于政協(xié)全體會(huì)議、政協(xié)常委會(huì)、主席會(huì)議、各種民主監(jiān)督及參政議政活動(dòng)、專題調(diào)研、委員小組視察、委員培訓(xùn)等重點(diǎn)工作，比2025年減少163.5萬(wàn)元，主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.4萬(wàn)元，比2025年減少0.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)5.4萬(wàn)元，比2025年增加2.9萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用結(jié)算方式發(fā)生變化，原由機(jī)關(guān)事務(wù)中心結(jié)算的相應(yīng)費(fèi)用調(diào)整為單位自行結(jié)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比2025年減少3萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2025年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)131.53萬(wàn)元，比2025年增加18.12萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款264.8萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛，無(wú)執(zhí)勤執(zhí)法用車。2026年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
（五）委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年本單位無(wú)委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。
（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)，年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí)，預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行，下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。財(cái)政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí)，當(dāng)年實(shí)際剩余的財(cái)政專戶資金、單位資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李永暢 ?聯(lián)系方式：023-53222204
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