重慶市梁平區總工會
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）主要職責
堅持黨建統領，聚焦中心任務，加強職工思想政治引領，推進產業工人隊伍建設改革，提升維權服務質量，維護勞動領域政治安全，深化工會改革和建設。
（二）機構設置
梁平區總工會內設2個部室，分別是綜合部、基層工作部。下屬1個二級預算單位，梁平區職工服務中心。
區總工會機關行政編制6名，在編5人。區人大常委會副主任兼任工會主席，專職副主席2人，兼職副主席2人，掛職副主席1人。下屬職工服務中心系公益一類事業單位，核定事業編制6名，在編6人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數335.75萬元，其中：其中：一般公共預算撥款335.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年減少519.35萬元，主要是2026年無項目支出。
（二）支出預算：2026年年初預算數335.75萬元，其中：一般公共服務支出227.26萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算74.93萬元，衛生健康支出預算17.22萬元，住房保障支出預算16.34萬元。支出預算較2025年減少519.35萬元，主要是2026年無項目支出。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入335.75萬元，一般公共預算財政撥款支出335.75萬元，比2025年減少519.35萬元。其中：基本支出335.75萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加30.65萬元，主要原因是人員經費和公用經費支出增加。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算4萬元，比2025年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是2026年無因公出國（境）安排；公務接待費1.5萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是2026年嚴格控制公務接待；公務用車運行維護費2.5萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是嚴格控制公務車運行維護費；公務用車購置費0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元；主要原因是2026年無車輛購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費335.75萬元，比上年減少519.35萬元，主要原因為2026年無項目支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
（五）委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金0萬元。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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