一、部門基本情況
（一）職能職責
本部門是在中共重慶市梁平區委領導下，負責協助區委領導處理區委日常工作的工作機關。其主要職責為：圍繞黨的中心工作，協助區委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區的貫徹落實；收集和處理本區各鄉鎮（街道）、各部門單位有關“四個全面”、“五位一體”和黨的建設等各方面的重要信息，協助區委處理突發事件，及時、準確地向市委和區委報告，根據區委的要求和部署開展調查研究；按照區委要求，督促檢查中央、市委重大決策、決定及市委領導指示、批示和工作部署在本區各鄉鎮（街道）、區級各部門單位的貫徹落實情況，承辦市委、區委領導批示、交辦事項的督辦落實；負責區委全會、常委會、工作會、專題會等會務組織協調、記錄整理工作；負責區委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發送及檔案管理等工作，承擔區級黨政領導機關機要文件的傳遞任務；協助區委協調區人大、區政府、區政協的有關活動和有關事務工作；負責密碼管理指導工作及承擔密碼通信和加密傳真通信工作；承辦區委保密委員會的日常事務工作，履行主管全區行政區域內保密行政管理職能，審批密件印刷、復制、銷毀定點單位，指導協調全區黨政機關、社會團體和企事業單位的保密工作，監督管理經濟科技領域的保密工作，組織、參與、督促對失泄密事件的查處工作；負責區委重要公務接待工作，統籌協調區委領導同志的有關活動，承辦區委交辦的接待工作；負責統籌規劃全區檔案工作和指導檔案標準化建設管理工作，負責全區黨政群機關、企事業單位檔案行政管理工作，負責對全區法人、其他組織和個人貫徹執行檔案法律法規的情況進行監督、檢查，依法開展檔案綜合行政執法工作；承擔區委全面深化改革委員會的日常工作；完成區委交辦的其他工作等。
（二）單位構成
本部門下屬2個二級預算單位，分別為區委辦公室（本級）、區黨政專用通信網絡管理中心。
區委辦公室（本級）內設12個內設科室，分別為綜合科、會聯科、法規科、行政科（接待科）、督查科、秘書一科、秘書二科、改革科、信息科、檔案科、機要保密科、國家安全科。區黨政專用通信網絡管理中心無內設科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1471.97萬元，其中：一般公共預算撥款1471.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加24.79萬元，主要是人員增加，導致人員經費撥款增加24.79萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1471.97萬元，其中：一般公共服務支出預算1266.31萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算89.8萬元，衛生健康支出預算43.05萬元，住房保障支出預算72.81萬元。支出預算較2022年增加24.79萬元，主要是人員增加，導致人員經費撥款增加24.79萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1471.97萬元，一般公共預算財政撥款支出1471.97萬元，比2022年增加24.79萬元。其中：基本支出1090.4萬元，比2022年增加227.12萬元，主要原因是人員數量增加以及部分人員薪資增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出381.57萬元=，比2022年減少202.33萬元，主要原因是項目數量減少，項目費用縮減，主要用于保障區綜合行政大樓及1-3號樓內網辦公系統正常運轉、開展區委督查、籌備各類會議、實施辦公通信系統建設等重點工作。
區委辦公室2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算45.5萬元，與2022年相比無變化。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無變化；公務接待費13萬元，與2022年相比無變化；公務用車運行維護費32.5萬元，與2022年相比無變化；公務用車購置費0萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費1471.97萬元，比上年增加24.79萬元。主要原因為下屬單位人員增加，以及部門調薪增資等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算□萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款381.57萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中主要領導干部用車1輛，機要通信用車1輛、應急保障用車3輛，特種專業技術用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：劉孝春? 聯系方式：023-53222332
附件4
2023年部門預算公開表格填報口徑
一、中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室財政撥款收支總表
1．本年收入填列區財政（或主管部門）批復下達數據，與區財政（或主管部門）批復數據相等，并且本年收入=一般公共預算撥款+政府性基金預算撥款+國有資本經營預算撥款。
2．上年結轉必須等于2022年部門決算財決01-1表“年末財政撥款結轉和結余”數據，并且上年結轉=一般公共預算撥款結轉+政府性基金預算撥款結轉+國有資本經營預算撥款結轉。
3.收入總數=本年收入+上年結轉。
4.本年支出=上述收入安排本年支出數，其項目由單位根據實際填列使用的類級科目，并且一般公共預算財政撥款本年支出=一般公共預算撥款本年收入+一般公共預算撥款上年結轉，政府性基金預算財政撥款本年支出=政府性基金預算撥款本年收入+政府性基金預算撥款上年結轉，國資經營預算財政撥款本年支出=國資經營預算撥款本年收入+國資經營預算撥款上年結轉。
5.結轉下年=0。
6.收入總數=支出總數合計數。
二、中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室一般公共預算財政撥款支出預算表
1．2023年預算數小計（分基本支出和項目支出列示）=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室財政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預算撥款=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表”中一般公共預算撥款收入=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收入總表”中一般公共預算撥款收入。
2．2023年預算數中的基本支出、項目支出按區財政（或主管部門）批復數據填列，基本支出為人員類和公用經費類支出，項目支出為特定目標類支出。
三、中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室一般公共預算財政撥款基本支出預算表
1．2023年基本支出合計（分人員經費和公用經費列示）=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室一般公共預算財政撥款支出預算表”中2023年基本支出預算數。
2．單位預算包干辦公經費不能全部填列在辦公費中，必須進行細化。
四、中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室一般公共預算“三公”經費支出表
1．“三公”經費支出包括財政撥款、單位自有資金（含上年結轉）安排的因公出國（境）費用、公務接待費用、公務用車運行費和公務用車購置經費。
2.本表中因公出國（境）費、公務用車運行費、公務接待費數據應大于或等于“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室一般公共預算財政撥款基本支出預算表”中相應項目數據。
3.2023年預算數需分析填列，但需特別注意的是，2023年預算數原則上不能超過2022年執行數。
五、中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室政府性基金預算支出表
本年政府性基金預算財政撥款支出合計（分基本支出和項目支出列示）=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室財政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預算撥款。
特別說明的是：如該表沒有數據，應列出空表，并注明“備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。”字樣。
六、中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表
1．一般公共預算撥款收入=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室財政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預算撥款=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收入總表”中一般公共預算撥款收入。
2．政府性基金預算撥款收入=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室財政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預算撥款=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收入總表”中政府性基金預算撥款收入。
3．國有資本經營預算撥款收入=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室財政撥款收支總表”中本年收入中國有資本經營預算撥款=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收入總表”中國有資本經營預算撥款收入。
4．事業收入、事業單位經營收入、其他收入按行政事業單位會計制度核算要求進行填列，其他收入=本級橫向財政撥款+非本級財政撥款收入+債務收入+其他收入
5．上年結轉=2022年部門決算報表財決01“年末結轉和結余”數據。
6．收入合計=本年收入合計+用事業基金彌補收支差額+上年結轉。
7.本年支出合計=上述收入安排本年支出數，其項目由單位根據實際修改填列使用的類級科目。
8.結轉下年=收入總計－本年支出合計。
9.原則上結轉下年應無數據。
七、中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收入總表
1．一般公共預算撥款收入=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室財政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預算撥款=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表”一般公共預算撥款收入。
2．政府性基金預算撥款收入=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室財政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預算撥款=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表”政府性基金預算撥款收入。
3．國有資本經營預算撥款收入=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室財政撥款收支總表”中本年收入中國有資本經營預算撥款=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表”國有資本經營預算撥款收入。
4．事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉分別與“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表”相應項目對應相等。
5．部門（單位）收入總表的上年結轉合計=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表”中上年結轉合計=2022年部門決算報表財決01表“年末結轉和結余”數據。
6．部門（單位）收入總表的合計=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表”中收入總計。
八、中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門支出總表
1．基本支出=除事業單位經營收入外所有收入安排基本支出≥（中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室一般公共預算財政撥款支出預算表中基本支出合計+中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室政府性基金預算支出表基本支出合計）。
2．項目支出=除事業單位經營收入外所有收入安排項目支出≥（中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室一般公共預算財政撥款支出預算表中項目支出合計+中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室政府性基金預算支出表項目支出合計）。
3．上繳上級支出=0。
4．事業單位經營支出=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表”中事業單位經營收入。
5．對下級單位補助支出=0。
6．合計=“中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收支總表”中本年支出合計。
九、中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室政府采購預算明細表
本表填報包括基本支出、區級和市級項目及上年結轉安排的政府采購預算。其中：上年結轉、一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、非教育收費收入預算、教育收費收入預算、事業單位經營收入預算、其他收入預算、用事業基金彌補收支差額等項目原則上應小于中國共產黨重慶市梁平區委員會辦公室部門收入總表相對應項目數據。
十、2023年部門預算整體績效目標表
本表僅由一級預算單位填報并公開，要與區財政批復相關數據一致。
十一、2023年項目績效目標表
由預算單位至少選取本單位具有代表性的一個項目進行填報并公開。
十二、其他
1.部門填報的數據應當由本級及所屬單位填報的數據進行匯總填列，其中，財政撥款數據要與區財政批復數據一致，上年結轉應當與2022年部門決算報表相關數據一致。
2.公開報表及文字說明中，數據保留兩位小數。
103部門預算公開表（區委辦部門）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
