一、部門基本情況
（一）職能職責。
本部門在中共重慶市梁平區委員會（以下簡稱區委）領導下圍繞黨的中心工作，協助區委抓好黨的路線、方針、政策和中央重大決策、市委工作部署在全區的貫徹落實。收集和處理本區各鄉鎮（街道）、各部門、各單位有關“五位一體”建設和黨的建設等各方面的重要信息。協助區委處理突發事件，及時準確地向市委和區委報告。根據區委的要求和部署開展調查研究。按照區委要求，督促檢查中央、市委、區委重大決策、決定，市委及區委領導指示、批示和工作部署在本區各鄉鎮（街道）、區級各部門的貫徹落實情況。承辦市委、區委領導批示、交辦事項的督辦落實。負責區委黨代會、全委會、常委會、工作會、專題會等會務組織、記錄整理工作。負責區委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發送及檔案管理等工作，承擔區級黨政領導機關機要文件的傳遞任務。負責全區密碼管理及保密事務指導工作。根據區委安排，指導、督促全區全面深化改革、全面依法治區及區委交辦的其他工作等。
（二）機構設置。
根據內設機構相關規定，本部門共設9個內設科室，分別是綜合科、秘書科、信息科、督查室、會聯科、行政科、機要保密科、政策法規科、綜合調研科。區委研究室與區委辦合并辦公，內設綜合調研科。另下設黨政專用通信網絡管理中心，為正科級事業單位。區委研究室與網絡管理中心均不獨立核算，并入區委辦統一核算。
二、部門決算情況說明
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?（一）收入支出決算總體情況說明
??? 本部門2017年度收入總計1,173.50萬元，支出總計1,173.50萬元。與2016年決算數相比，收支增加143.99萬元、增長13.99%，主要原因一是年度內由本部門直接牽頭的基礎設施建設任務重，致相應的行政運行經費出現大幅增長，二是人員工資調整致人員經費增長。
??? 本部門2017年度收入合計1,173.50萬元，其中：財政撥款收入1,173.50萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計1,173.50萬元，其中：基本支出514.75萬元，占43.86%；項目支出658.75萬元，占56.14%。
本部門2017年度年末無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? ??本部門2017年度財政撥款收入1,173.50萬元，較上年決算數增加153.99萬元，增長15.10%。主要原因一是年度內基礎設施建設任務重，致行政運行經費大幅增加，二是人員工資調增，致人員經費支出增加。較年初預算數增加113.67萬元，增長10.73%。主要原因是年中追加專項工作經費。
??? 本部門2017年度財政撥款支出1,173.50萬元，較上年決算數增加143.99萬元，增長13.99%。主要原因一是年度內基礎設施建設任務重致行政運行經費增加，二是人員工資調增。較年初預算數增加113.67萬元，增長10.73%,主要原因是行政運行經費不足年中追加專項工作經費。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1,031.37萬元，占87.89%，較年初預算數增加116.76萬元，主要原因一是年度內基礎設施建設任務重，致行政運行經費大幅增加，二是人員工資調增，致人員經費支出增加；教育支出0.07萬元，占0.01%，較年初預算數增加0.00萬元；社會保障與就業支出78.52萬元，占6.69%，較年初預算數減少3.09萬元，主要原因是年中人員調動致社會保險費調減；醫療衛生與計劃生育支出33.57萬元，占2.86%，較年初預算數無增減；住房保障支出29.96萬元，占2.55%，較年初預算數無增減。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?? ?本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出514.75萬元。其中：人員經費424.94萬元，較上年增加34.83萬元，主要原因是人員調動及工資調整增加。人員經費用途主要包括基本工資127.79萬元、津貼補貼137.12萬元、獎金17.53萬元、社會保障繳費97.59萬元、撫恤金1.46萬元、住房公積金29.96萬元、退休費13.04萬元、生活補助0.43萬元等。公用經費89.81萬元，較上年減少428.58萬元，主要原因是預算下達行政運行經費多為項目支出，與上年口徑不一致，公用經費用途主要包括辦公費29.93萬元、電費18.67萬元、郵電費9.74萬元、差旅費11.61萬元、公務接待費4.15萬元、公務用車運行維護費12.42萬元、工會經費0.93萬元、福利費0.85萬元等。
? ??三、“三公”經費情況說明
? ??（一）“三公”經費支出總額情況。
??? 2017年度本部門“三公”經費支出共計70.70萬元，較年初預算數增加19.87萬元，主要原因一是年度基礎設施建設任務重致公務用車運行維護費增長,二是年末置換公務用車一輛，較上年支出數增加19.87萬元，主要原因一是我部門年度主導建設任務較重，致公務用車運行維護有小幅增長。二是我部門年末根據公務用車實際情況，置換車輛一臺，將原達到報廢里程的車輛按規定報廢，同時根據工作需要報經市機關事務管理局批復同意后新購車輛一臺。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費小幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
?? ?（二）“三公”經費分項支出情況。
? ??2017年度本部門無因公出國（境）費用。公務車購置費17.99萬元，主要用于置換年中已報廢一般公務用車，費用支出較年初預算數增加17.99萬元，較上年支出數增加17.99萬元。
??? 公務車運行維護費34.41萬元，主要用于區內外因公出行、重點建設項目督促檢查、鄉鎮暗訪及調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數增加2.81萬元，主要原因是年度重點建設項目任務較重，公務用車使用頻繁致費用增長,較上年支出數增加2.81萬元，主要原因是年度建設項目多、任務重，公務用車較上年使用頻繁。
??? 公務接待費18.29萬元，主要用于接待其他省市區縣到我單位學習調研、接受相關部門檢查指導工作以及招商引資對接發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少0.94萬元，主要原因是年度內嚴格按照公務接待相關規定，控制接待范圍和接待標準,嚴控陪餐人數，節約優先，以地方特色家常菜為主，有效遏止鋪張浪費，從而降低接待成本。較上年支出數減少0.94萬元。
??? （三）“三公”經費實物量情況。
? ??2017年本部門無因公出國（境）事務；公務用車購置1輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待215批次，1,797人，無國內外事接待及國（境）外公務接待。2017年本部門人均接待費101.80元，車均購置費17.99萬元，車均維護費5.74萬元。
??? ?四、其他需要說明的事項
? ??（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出89.81萬元，機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、公務接待費、公務車運行維護費、工會經費、福利費等。機關運行經費較2016年減少428.58萬元，下降82.67%，主要原因是預算下達行政運行經費多為項目支出，與上年口徑不一致。
??? （二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛(原有6輛，年末新增一輛），其中：一般公務用車6輛、特種專業技術用車1輛。
??? （三）政府采購支出情況說明。年度內無政府采購支出。
（四）預算績效管理情況說明。
根據預算績效管理要求，需對項目支出開展績效評價。我辦年初預算安排的項目支出只是一般行政管理事務及專項工作經費支出，無具體實施的建設類項目，只產生社會效益，不能產生經濟效益。根據年初預算，共實施7個項目，涉及資金658.75萬元，主要包括一般工作經費、基本會議支出、黨代會專項經費、黨政及紅機網絡運行維護專項經費、督查專項經費等。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??? （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
???? （三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
???? （四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
???? （五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
???? （六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??? （七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??? （八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? （九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??? （十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??? （十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??? （十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??? （十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??? 六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
?? ?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222198
2017年部門決算公開表(區委辦）.xls
渝公網安備50022802000041號
