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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.組織開展黨的新聞輿論工作，宣傳闡釋黨的政策主張、反映群眾意愿呼聲。傳播社會主流價值、廣泛凝聚社會共識。

2.負責《梁平日報》、梁平融媒體中心綜合廣播、梁平融媒體中心綜合頻道、梁平網(wǎng)、梁平手機報、梁平手機臺、梁平發(fā)布微信公眾號、梁平融媒微信公眾號、家在梁平APP等全媒體平臺的內(nèi)容生產(chǎn)、發(fā)布及管理運營，承擔全區(qū)對外宣傳工作，開展新聞業(yè)務交流、培訓。

3.組織實施“媒體+政務”“媒體+服務”“媒體+項目”“媒體+電商”等運行模式，最廣泛地引導群眾、服務群眾。

4.全媒體平臺開設頻道、板塊、欄目等，為鎮(zhèn)街、村社提供全方位、定制化服務，開辟線上線下社區(qū)群眾交流通道，搭建群眾之間的聯(lián)絡紐帶。

5.參與組織各類群眾性文化、科普、公益活動，協(xié)助行業(yè)主管部門承辦各類商務、會展等活動，參與智慧政務、智慧城市、智慧社區(qū)建設。

6.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市梁平區(qū)融媒體中心是區(qū)委直屬事業(yè)部門，公益一類事業(yè)部門，為正處級，歸口區(qū)委宣傳部領導，核定事業(yè)編制48名，內(nèi)設機構有：辦公室、財務室、總編室、新聞部、報業(yè)部、新媒體部、專題部、節(jié)目部、播音主持部、技術保障部、媒資管理部。從預算部門構成看，納入本部門2023年決算編制的為融媒體中心本級。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計3061.43萬元，支出總計3061.43萬元。收支較上年決算數(shù)增加689.44萬元，增長29.1%，主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元，同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計3020.56萬元，較上年決算數(shù)增加710.52萬元，增長30.8%，主要原因是2023年將區(qū)財政局返還的2022年梁平區(qū)電視標清轉高清及融媒體功能提升項目資金1057萬元轉為財政撥款收入；但2023年收到的重慶明月山傳媒有限公司上繳營業(yè)利潤與上年相比減少346.68萬元。其中：財政撥款收入3020.56萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余40.87萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3061.43萬元，較上年決算數(shù)增加689.44萬元，增長29.1%，主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元，同時同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。其中：基本支出1415.07萬元，占46.2%；項目支出1646.36萬元，占53.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，主要原因是單位實行零結轉，無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3061.43萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加689.44萬元，增長29.1%。主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元，同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3020.56萬元，較上年決算數(shù)增加710.52萬元，增長30.8%。主要原因是2023年將區(qū)財政局返還的2022年梁平區(qū)電視標清轉高清及融媒體功能提升項目資金1057萬元轉為一般公共預算財政撥款收入。但2023年收到的重慶明月山傳媒有限公司上繳營業(yè)利潤與上年相比減少346.68萬元。較年初預算數(shù)增加702.9萬元，增長30.3%。主要原因是2023年收到區(qū)財政局返還的2022年梁平區(qū)電視標清轉高清及融媒體功能提升項目資金1057萬元轉為一般公用預算財政撥款收入；但由于重慶明月山傳媒有限公司經(jīng)營原因，非稅收入較年初預算數(shù)減少354.1萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余40.87萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3061.43萬元，較上年決算數(shù)增加689.44萬元，增長29.1%。主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元，同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。較年初預算數(shù)增加743.77萬元，增長32.1%。主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元；且由于2023年新增職工3人，工資福利等人員經(jīng)費增加54.33萬元。同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，主要原因是單位實行零結轉，無結轉結余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出2816.32萬元，占92.0%，較年初預算數(shù)增加695.2萬元，增長32.8%，主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標清轉高清及融媒體功能提升項目進度款1057萬元；同時2023年減少支付春晚活動費用、綠色中國行系列活動直播錄播費用、《梁平日報》印刷費投遞費等367.56萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出142.45萬元，占4.7%，較年初預算數(shù)增加26.29萬元，增長22.6%，主要原因是2023年我部門在職人員通過事業(yè)部門公開招聘進入3名，人員經(jīng)費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出39.21萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)減少1.71萬元，下降4.2%，主要原因是2023年我部門新增退休人員4名，減少了醫(yī)保費用支出。

（4）住房保障支出25.06萬元，占0.9%，較年初預算數(shù)減少14.0萬元，下降36.5%，主要原因是2023年進行住房公積金清算，我部門職工實際按最低標準繳納住房公積金。

（5）其他支出38.39萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)增加38.39萬元，增長100.0%，主要原因是這部分資金為使用上年結轉結余支付部門辦公費、勞務費等，未納入年初預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1415.07萬元。其中：人員經(jīng)費1328.51萬元，較上年決算數(shù)增加8.52萬元，增長0.7%，主要原因是2023年進行住房公積金清算，實際住房公積金支出較上年決算數(shù)減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經(jīng)費86.56萬元，較上年決算數(shù)增加16.48萬元，增長23.5%，主要原因是2023年我部門通過事業(yè)部門公開招聘新增3名職工，所以辦公費、勞務費等較上年決算數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計8.94萬元，較年初預算數(shù)增加0.94萬元，增長11.8%，主要原因是2023年我部門未編制公務接待費年初預算，后續(xù)經(jīng)預算調劑后支出公務接待費。較上年支出數(shù)減少0.77萬元，下降7.9%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的使用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出0萬元，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）情況。

?公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2023年度我單位暫購置車輛需求。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2023年度我單位無購置車輛需求。

?公務車運行維護費7.86萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.14萬元，下降1.8%，主要原因是嚴格管理公務用車。較上年支出數(shù)減少0.3萬元，下降3.7%，主要原因是嚴格管理公務用車。

?公務接待費1.08萬元，主要用于接待主要用于接待市內(nèi)融媒體中心和其他區(qū)縣融媒體中心到我中心調研工作接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加1.08萬元，增長100.0%，主要原因是2023年我部門未編制公務接待費年初預算，后續(xù)經(jīng)預算調劑后支出公務接待費。較上年支出數(shù)減少0.47萬元，下降30.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待7批次152人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費71.24元，車均購置費0萬元，車均維護費2.62萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出7.75萬元，較上年決算數(shù)增加1.32萬元，增長20.5%，主要原因是本部門2023年為提升職工業(yè)務能力水平，組織職工進行業(yè)務培訓。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。

2023年度我部門未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門對部門整體和7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1646.36萬元。

?

（二）部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：朱老師023-53223076