一、部門基本情況
（一）職能職責。
1．承擔全區機關后勤服務、保障等工作。
2．承擔規定范圍的公務接待服務、大型活動、重要會議接待服務工作。
3．負責全區重要會議和大型活動的車輛保障工作。
4．負責機關職工食堂的管理和具體工作。
5．承擔行政中心辦公樓物業的管理、會議中心會場服務工作。
6．負責異地交流市管領導干部周轉房的管理保障工作。
7．負責指導區級機關后勤事務工作。
8．配合開展一般公務用車和黨政機關辦公用房管理日常工作。
9．承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置。
重慶市梁平區機關事務管理局設2個內設機構。
1.? 辦公室
負責文電、會務、人事、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔機關財務、統計、信息、信訪、政務公開、后勤事務等工作；協助做好機關黨建工作。
2.? 綜合管理科
負責公務接待、公務用車、公共機構節能、黨政機關辦公用房和后勤保障服務等日常工作。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2019 年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市梁平區機關事務管理局（本級）和重慶市梁平區后勤接待管理中心。
（四）機構改革情況。
本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。2019年度，重慶市梁平區機關事務管理局處于機構改革中。二是財政財務調整情況。機構改革尚未完成，財務暫延用機關事務管理局原系統。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2019年度收入總計1,847.44萬元，支出總計1,847.44萬元。收支較上年決算數減少391.76萬元、下降17.5%，主要原因是機構改革，工作人員調離；2018年新購2輛公務用車，2019年無新購公務用車。
2.收入情況。2019年度收入合計1,735.62萬元，較上年決算數減少391.76萬元，下降18.4%，主要原因是機構改革，工作人員調離；2018年新購2輛公務用車，2019年無新購公務用車。其中：財政撥款收入1,735.62萬元，占100.0%。此外，年初結轉和結余111.82萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計1,847.44萬元，較上年決算數減少279.93萬元，下降13.2%，主要原因是機構改革，工作人員調離；2018年新購2輛公務用車，2019年無新購公務用車。其中：基本支出251.75萬元，占13.6%；項目支出1,595.69萬元，占86.4%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少111.82萬元，下降100.0%，主要原因是用于水電費、勞務費等支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款收、支總計1,841.44萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少391.76萬元，下降17.5%。主要原因是機構改革，工作人員調離；2018年新購2輛公務用車，2019年無新購公務用車。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,735.62萬元，較上年決算數減少391.76萬元，下降18.4%。主要原因是機構改革，工作人員調離；2018年新購2輛公務用車，2019年無新購公務用車。較年初預算數增加115.72萬元，增長7.1%。主要原因是年中追加安排運行維護費等。此外，年初財政撥款結轉和結余105.82萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,841.44萬元，較上年決算數減少285.93萬元，下降13.4%。主要原因是機構改革，工作人員調離；2018年新購2輛公務用車，2019年無新購公務用車。較年初預算數增加221.55萬元，增長13.7%。主要原因是用于支出增加的勞務費、維修費等。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少105.82萬元，下降100.0%，主要原因是用于水電費、勞務費等支出。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,779.8萬元，占96.7%，較年初預算數增加224.97萬元，增長14.5%，主要原因是用于支出增加的勞務費、維修費等。
（2）教育支出0.06萬元，占0.0%，較年初預算數減少0.45萬元，下降88.2%，主要原因是2019年度教育經費支出較少。
（3）社會保障與就業支出33萬元，占1.8%，較年初預算數減少2.23萬元，下降6.3%，主要原因是人員調離。
（4）衛生健康支出14萬元，占0.8%，較年初預算數減少0.75萬元，下降5.1%，主要原因是人員調離。
（5）住房保障支出14.58萬元，占0.8%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2019年度一般公共財政撥款基本支出251.75萬元。其中：人員經費216.4萬元，較上年決算數減少37.84萬元，下降14.9%，主要原因是機構改革，人員調離。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、醫療費及住房公積金等。公用經費35.35萬元，較上年決算數增加12.95萬元，增長57.8%，主要原因是辦公設備耗損維護費增加，物價上漲等。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、印刷費、維修維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門 2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。??
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計149.49萬元，較年初預算數減少2.01萬元，下降1.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數減少125.37萬元，下降45.6%，主要原因是2018年新購置2輛公務車，2019年無購置新車。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年無因公出國（境）預算。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
公務車購置費0萬元，主要是本單位2019年度未發生公務車購置支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
公務車運行維護費61.25萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛以及車管中心平臺車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.25萬元，下降0.4%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。較上年支出數減少3.95萬元，下降6.1%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制公務車運行維護費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。
公務接待費88.24萬元，主要用于接待國內其他省市單位、市內其他區縣單位到我區學習調研考察，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.76萬元，下降2.0%，主要原因是厲行節約、嚴控支出。較上年支出數減少1.74萬元，下降1.9%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為12輛；國內公務接待83批次4,460人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費197.85元，車均購置費0萬元，車均維護費5.1萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2019年度本部門機關運行經費支出19.51萬元，開支辦公費、辦公設備維護費、印刷費、花卉租賃費等。機關運行經費較上年決算數增加1.46萬元，增長8.1%，主要原因是辦公設備耗損維護經費增加，此外部分原因是由物價上漲造成。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出134.28萬元，較上年決算數減少8.09萬元，下降5.7%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制會議費。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車11輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2019年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，一是公務車輛管理服務中心經費項目，負責區級黨政機關機要通信用車、應急保障用車的管理，對重要公務、應急、遠距離等公務出行提供車輛保障服務；二是公務接待經費項目，保障規定范圍的公務接待、大型活動、重要會議接待服務等工作；三是會議室網絡視頻服務項目，保障普網視頻會議；四是機關食堂及一樓兩館四中心運行維護費項目，保障一樓兩館四中心正常運行；五是物業管理、中央空調維保及電梯維護經費項目，保障行政中心正常運轉；六是直飲水系統項目，保障辦公大樓及周轉房飲用水。涉及資金1589.69萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表??
2019年度會議室網絡視頻服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成保障普網視頻會議。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100.0%。主要產出和效果：一是提升了會議中心的會務硬件設施保障能力，二是提高了會務服務質量，三是完善了會展中心管理及會務保障工作。
2.績效自評報告或案例
見附件1。
（三）重點績效評價結果
本單位無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53227826。
附件1
梁平區機關事務管理局
2019年度會議室網絡視頻服務項目? ? ? ? ? ?績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
（一）上級財政資金預算和績效目標情況。
無。
（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
根據《重慶市梁平區財政局關于下達2019年度區級部門預算的通知》（梁平財發【2019】19號），會議室網絡視頻服務項目預算財政撥款批復20萬。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2019年會議室網絡視頻服務項目共計20萬，截止2019年12月31日，該項目資金到位20萬，資金到位率100.0%。
2.項目資金執行情況分析。
2019年會議室網絡視頻服務項目共計20萬，截止2019年12月31日，該項目資金已使用20萬，資金執行率100.0%。
3.項目資金管理情況分析。
我單位對2019年會議室網絡視頻服務項目在資金使用上強化責任意識，建立健全財務審批制度，撥款程序規范，使之符合國家有關財務管理規定，提高預算執行效率，確保財政資金使用安全。
（二）績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）質量指標。
視頻服務達到會議使用要求。
（2）時效指標。
在規定時間內提供符合要求的視屏服務。
2.效益指標完成情況分析。
（1）社會效益。
保障普網視頻會議。
（2）可持續影響。
持續提升了會議中心的會務硬件設施保障能力，提高了會務服務質量。
3.滿意度指標完成情況分析。
測評滿意率達95.0%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
1.利用項目績效自評，促進單位增強責任意識和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
2.積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。
3.該績效目標自評報告可用于相關公開需要工作。
區機關事務管理局決算公開表（定）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
