一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的有關方針政策；負責全區機關事務的管理、保障、服務工作；制訂并組織實施全區機關事務和政務接待的辦法和規章制度。
2.負責全區重要公務接待，承擔全區大型活動、重要公務活動的服務工作；指導全區各級各部門公務接待工作；協助有關部門監督、管理接待經費的使用。
3.負責區級黨政機關辦公用房的統一調配和管理工作；負責行政中心集中辦公區域的后勤保障服務等工作。
4.負責全區公務用車的管理工作；負責區級行政事業單位公務用車的編制、配備、更新、處置等工作；指導和監督鄉鎮街道公務用車管理工作。
5.指導和監督區級機關后勤服務工作，推動后勤服務社會化改革和發展；會同有關部門組織實施機關事業單位后勤服務人員的業務培訓工作。
6.負責制定全區公共機構節能管理規劃及相關制度并組織實施；負責全區公共機構節能監督管理工作；指導、協調、監督全區公共機構節能工作，組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。?
7.承辦區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市梁平區機關事務管理局設2個內設機構。
1.辦公室
負責文電、會務、人事、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔機關財務、統計、信息、信訪、政務公開、后勤事務等工作；協助做好機關黨建工作。
2.綜合管理科
負責公務接待、公務用車、公共機構節能、黨政機關辦公用房和后勤保障服務等日常工作。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市梁平區機關事務管理局（本級）和重慶市梁平區后勤接待管理中心。
（四）機構改革情況。無。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計2,239.20萬元，支出總計2,239.20萬元。收支較上年決算數增加581.15萬元、增長35.05%，主要原因是工作人數增加，工資績效上調；新購2輛公務用車；勞務費、維修費增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計2,127.37萬元，較上年決算增加549.37萬元，增長34.81%，主要原因是工作人數增加，工資績效上調；新購2輛公務用車；勞務費、維修費增加。其中：財政撥款收入2,127.37萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余111.82萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計2,127.37萬元，較上年決算數增加581.14萬元，增長37.58%，主要原因是工作人數增加，工資績效上調；新購2輛公務用車；勞務費、維修費增加。其中：基本支出276.65萬元，占13.00%；項目支出1,850.73萬元，占87.00%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余111.82萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2,127.37萬元，較上年決算數增加549.37萬元，增長34.81%。主要原因是工作人數增加，工資績效上調；新購2輛公務用車；勞務費、維修費增加。較年初預算數增加1,058.17萬元，增長98.97%。主要原因是年中追加安排經費支出預算用于支付人員工資績效、新購2輛公務用車和增加的勞務費、維修費。此外，年初財政撥款結轉和結余105.82萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2,127.37萬元，較上年決算數增加581.14萬元，增長37.58%。主要原因是工作人數增加，工資績效上調；新購2輛公務用車；勞務費、維修費增加。較年初預算數增加1,058.17萬元，增長98.97%，主要原因是新購2輛公務用車；勞務費、維修費增加。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余105.82萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2,089.70萬元，占98.23%，較年初預算數增加1,058.17萬元，增長102.58%，主要原因是新購2輛公務用車；勞務費、維修費增加。
（2）教育支出0.30萬元，占0.01%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（3）社會保障與就業支出20.36萬元，占0.96%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（4）醫療衛生與計劃生育支出8.59萬元，占0.40%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（5）住房保障支出8.42萬元，占0.40%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出276.65萬元。其中：人員經費254.24萬元，較上年決算數增加122.92萬元，增長93.60%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、醫療費及住房公積金等。公用經費22.40萬元，較上年決算數增加9.56萬元，增長74.45%，主要原因是物價上漲等。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、其他交通費用。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經費支出共計274.86萬元，較年初預算數增加114.88萬元，增長71.81%，主要原因是2018年新購置2輛公務車，花費119.68萬元，年初未納入預算。較上年支出數增加71.65萬元，增長35.26%，2018年新購置2輛公務車，花費119.68萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是 2018年度本部門因公出國（境）費用無。
公務車購置費119.68萬元，主要用于購買應急保障用車。費用支出較年初預算數增加119.68萬元，增長0.00%，主要原因是2018年新購置2輛公務車，花費119.68萬元，年初未納入預算。
公務車運行維護費65.20萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛以及車管中心平臺車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少4.8萬元，主要原因是我部門今年實施公車改革，開展節約型出行辦公。較上年支出數減少47.37萬元，減少42.08%，主要原因是我部門今年實施公車改革，開展節約型出行辦公，車輛減少。
公務接待費89.98萬元，主要用于接待國內其他省市單位到我區學習調研考察，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數減少0.65萬元，減少0.72%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為12輛；國內公務接待85批次9,998人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費90.00元，車均維護費5.43萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2018年度本部門機關運行經費支出18.05萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、辦公設備維護費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、花卉租賃費等。機關運行經費較上年決算數增加5.35萬元，增長42.13%，主要原因是辦公設備耗損維護經費增加，此外部分原因是由物價上漲造成。
（二）國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車5輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，涉及資金1461.73萬元。
（二）績效目標自評結果
1.公共機構節能專項控制項目開展了“節能降耗，保衛藍天”公共機構節能宣傳周活動；穩妥推進公共機構生活垃圾強制分類、公共建筑節能技術改造、15家公共機構食堂油煙污染治理等工作，順利通過綜合大樓創建國家級公共機構節約型示范單位驗收。
2.公務車輛管理服務中心專項控制項目推進信息化建設，建立動態管理公務用車“臺賬”，完成異常使用公務加油卡單位和“長租車”使用單位核查、整改；引進社會化專業機構管理，優化跨部門公務用車平臺運行模式；扎實推進事業單位車改，對涉改的事業單位的車輛的基礎信息進行摸底分析。
3.會議室網絡視頻服務專項控制項目在規定時間內提供符合要求的視屏服務。
4.物業管理費專項控制項目監督指導物業公司制定各種應急預案和年度安全教育培訓計劃，提升了物業公司應急處置能力；設施設備上要求物業公司加強水、電、氣、電梯、空調等設施設備的巡查檢查制度，并做好巡查臺賬；同時做到勤保養、勤小修，保證設備的完好率和可開動率達到98%以上；對物業巡查中發現的問題及時報修。
5.一樓兩館四中心運行維護經費專項控制項目完成綜合大樓門禁系統一卡通升級改造；完成了梁平區行政中心綜合大樓、1號樓、2號樓、接待中心配電房等主體建筑、智能系統、消防、供給水、電力等設施設備的維護工作；機關食堂定期開展消防安全、食品衛生等應急演練，全年運行零事故，成功保障行政中心職工用餐。
6.政務接待費專項控制項目，全年完成公務接待85批次9998人次，接待經費支出89.98萬元，接待經費逐年下降，接待水平不斷提升。
7.綜合大樓直飲水項目，更換綜合大樓直飲水濾芯95臺。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53227826。
機關事務局區級部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
