?一、部門基本情況
（一）職能職責。宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓輪訓處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務員、專技人員、職員、企業管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學、社會科學研究和校際合作與交流，做好調查與研究，建設特色智庫，為區委、區政府決策服務。
（二）機構設置。獨立編制機構數1個。我校是財政全額撥款的參公事業單位，經區機構編制委員會核定，現有內設5個科室，分別是行政后勤科、科研資政室、教務教研室、電教信息科、學員管理部。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的為黨校本級。
（四）機構改革。按照重慶市機構改革方案要求，本部門未涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計1,562.91萬元，支出總計1,562.91萬元。收支較上年決算數增加745.67萬元、增長91.2%，主要原因是弘英樓工程建設項目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調資等。
2.收入情況。2019年度收入合計1,562.91萬元，較上年決算數增加745.69萬元，增長91.3%，主要原因是弘英樓工程建設項目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調資等。其中：財政撥款收入1,562.91萬元，占100%。此外，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計1,562.91萬元，較上年決算數增加745.67萬元，增長91.2%，主要原因是弘英樓工程建設項目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調資等。其中：基本支出558.91萬元，占35.8%；項目支出1,004萬元，占64.2%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是注重收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,562.91萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加747.71萬元，增長91.7%。主要原因是弘英樓工程建設項目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調資等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,562.91萬元，較上年決算數增加747.71萬元，增長91.7%。主要原因是弘英樓工程建設項目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調資等。較年初預算數增加1,048.11萬元，增長203.6%。主要原因是年中追加安排弘英樓工程建設項目債券資金1000萬元及職工工資調資等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,562.91萬元，較上年決算數增加747.71萬元，增長91.7%。主要原因是弘英樓工程建設項目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調資等。較年初預算數增加1,048.11萬元，增長203.6%。主要原因是年中追加安排弘英樓工程建設項目債券資金1000萬元及職工工資調資等。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是注重收支平衡。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）教育支出1,394.62萬元，占89.2%，較年初預算數增加1,009.98萬元，增長262.6%，主要原因是年中追加安排弘英樓工程建設項目債券資金1000萬元及職工工資調資等。
（2）社會保障與就業支出123.50萬元，占7.9%，較年初預算數增加38.12萬元，增長44.7%，主要原因是主要原因是職工工資調資等。
（3）衛生健康支出24.25萬元，占1.5%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。??
（4）住房保障支出20.54萬元，占1.3%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出558.91萬元。其中：人員經費414.43萬元，較上年決算數增加0.19萬元，增長0.1%，主要原因是職工工資調資等。人員經費用途主要包括基本工資96.31萬元、津貼補貼53.49萬元、獎金58.13萬元、機關事業單位基本養老保險繳費34.22萬元、職業年金繳費13.69萬元、職工基本醫療保險繳費24.25萬元、其他社會保障繳費1.71萬元、住房公積金20.54、其他工資福利支出38.18萬元、對個人和家庭的補助73.91萬元。公用經費144.48萬元，較上年決算數增加47.52萬元，增長49.0%，主要原因是增加了培訓費等。公用經費用途主要包括辦公費5.47萬元、印刷費0.11萬元、水費1.38萬元、電費8.13萬元、郵電費7.11萬元、物業管理費10.54萬元、差旅費費22.43萬元、維修（護）費0.99萬元、培訓費12.45萬元、公務接待費0.48萬元、勞務費7.29萬元、工會經費4.18萬元、福利費3.69萬元、公務用車運行維護費2.28萬元、其他交通費10.87萬元、其他商品服務支出15.62萬元、資本性支出31.44萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明??
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計2.76萬元，較年初預算數減少1.24萬元，下降31.0%；較上年支出數減少0.37萬元，下降11.8%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。本單位2019年度未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費2.28萬元，主要用于主要用于公車下鄉送課及區內因公出行、科研交流、市內開會等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.22萬元，下降8.8%；較上年支出數減少0.50萬元，下降17.9%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是厲行節約。
公務接待費0.48萬元，主要用于接待兄弟黨校及市級黨校科研交流及指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.02萬元，下降68.0%，主要原因是厲行節約。較上年支出數增加0.13萬元，增長37.1%，主要原因是接待次數增加，接待費增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次60人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費80.18元，車均購置費0萬元，車均維護費2.28萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出144.48萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、差旅費、公務車運行維護費、物業管理費、勞務費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置等。機關運行經費較上年決算數增加47.52萬元，增長49.0%，主要原因是2019年學員公寓新購了一批床及床墊。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.82萬元，下降100%，主要原因是2019年未承辦會議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出16.45萬元，較上年決算數增加9.53萬元，增長137.7%，主要原因是2019年非稅收入返還用于培訓費的金額增加。??
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。??
（三）政府采購支出情況說明。
2019年度本部門政府采購支出總額24.69萬元，其中：政府采購貨物支出24.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購黨校學員公寓樓床、床墊、床椅等。
五、 預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金1000萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
中共重慶市梁平區委黨校弘英樓項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，取得了較好的實施績效。項目全年預算數為1000萬元，執行數為1000萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是產出指標完成情況分析。（1）數量指標。完成了黨校弘英樓項目建設，達成預期目標。（2）質量指標。黨校弘英樓項目建設經檢驗合格，達成預期目標。二是效益指標完成情況分析。社會效益。為全區黨員領導干部、后備干部、公務員和專業技術人員等的繼續教育培訓提供了場所，達成預期目標。三是滿意度指標完成情況分析。服務學員滿意度達到100%，完成了滿意度指標。
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?2.績效自評報告（見附件）
（三）重點績效評價結果
本單位無重點績效評價。
六、專業名詞解釋
? ? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? ? （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53238139
渝公網安備50022802000041號
