一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行檔案、地方志工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣檔案、地方志工作；起草全縣檔案、地方志工作規(guī)范性文件；制定并組織實施全縣檔案、地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)全縣檔案、地方志行政管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全縣機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案、修志工作；依法查處檔案違法案件；評定各單位檔案管理等級；對部門志進(jìn)行審評、定稿審批；參加重點科研項目和重大建設(shè)項目檔案驗收。3、接收、征集、整理和集中統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)、團(tuán)體及有代表性的企事業(yè)單位的重要檔案資料和縣志、部門志，承擔(dān)縣檔案修志館館藏檔案安全的責(zé)任。4、組織制定全縣檔案、地方志工作人員隊伍建設(shè)規(guī)劃；培訓(xùn)全縣檔案、地方志工作人員。5、開展檔案、地主志科研工作，研究并應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，逐步實現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化。6、采取各種形式開發(fā)檔案、地方志資源，開展檔案編研、地方志編纂工作；依法向社會開放檔案信息資源，出版地方志，為社會利用檔案、地方志信息資源提供服務(wù)；依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；負(fù)責(zé)全縣檔案資料目錄系統(tǒng)以及館藏檔案檢索系統(tǒng)工作。7、開展檔案、地主志宣傳活動，利用檔案資料和地方志向社會進(jìn)行愛國主義教育和傳統(tǒng)教育。8、負(fù)責(zé)全縣檔案信息化建設(shè)和電子文件檔案管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；建立、維護(hù)全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)。9、組織開展檔案、地方志學(xué)術(shù)交流，指導(dǎo)縣檔案學(xué)會、地方志協(xié)會工作；10、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、檔案管理科、檔案館務(wù)科、地方志科，分別設(shè)主任、科長一名。
（三）單位構(gòu)成。 2018年度決算編制為一級預(yù)算單位。單位性質(zhì)為參公事業(yè)單位。
（四）機構(gòu)改革情況。一按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門機構(gòu)改革方案還未出臺。二是財政財務(wù)調(diào)整情況，2018年度機構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成年初建賬和2019年1-7月財務(wù)處理。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計393.56萬元，支出總計393.81萬元。收支較上年決算數(shù)增加36.78萬元、增加10.31%，主要原因是人員調(diào)資及市局劃撥檔案著錄。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計393.56萬元，較上年決算數(shù)增加36.78萬元，增加10.31%，主要原因是檔案著錄量增大。其中：財政撥款收入351.45萬元，占89.30%；其他收入42.11萬元，占10.70%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計393.81萬元，較上年決算數(shù)增長37.03萬元，增長10.38%，主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。其中：基本支出225.81萬元，占57.34%；項目支出168.00萬元，占42.66%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.25萬元，增長或下降100%，主要原因是檔案著錄量增大。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入351.45萬元，較上年決算數(shù)增加64.14萬元，增長22.32%。主要原因是檔案著錄量增大。較年初預(yù)算數(shù)增加65.27萬元，增長22.81%。主要原因是年終追加安排專項經(jīng)費支出預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出351.70萬元，較上年決算數(shù)增加64.39萬元，增長22.41%。主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。較年初預(yù)算數(shù)增加65.52萬元，增長22.89%。主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.25萬元，下降100%，主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出292.36萬元，占83.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.73萬元，增長36.80%，主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。
（2）社會保障與就業(yè)支出37.1萬元，占10.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.27萬元，增長13.01%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.37萬元，占3.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（4）住房保障支出9.86萬元，占2.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出225.70萬元。其中：人員經(jīng)費197.26萬元，較上年決算數(shù)增加6.60萬元，增長3.47%，主要原因是人員經(jīng)費用途主要包括工資調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費28.44萬元，較上年決算數(shù)減少3.53萬元，下降11.04%，主要原因是辦公費減少。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計6.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.40萬元，下降41.90%，主要原因是嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)持平，主要原因是.“一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均持平。二是同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護(hù)費2.50萬元，主要用于到市局匯報工作，下鄉(xiāng)檢查業(yè)務(wù)等因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格加強管理，控制支出。較上年支出數(shù)減少0.00萬元，下降0%，主要原因是嚴(yán)格加強管理，控制支出。
公務(wù)接待費3.60萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.4萬元，下降122.00%，主要原因是減少年初安排培訓(xùn)次數(shù)和控制接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待68批次512人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待70元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出28.44萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購置辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、通訊費、水費、郵電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.53萬元，減少11.04%，主要原因是減少購置辦公用品。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出40萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，涉及資金126萬元。對5個項目開展了重點績效評價，涉及資金126萬元，從評價情況來看，1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)：5個項目。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：按照年初既定檔案目標(biāo)任務(wù)，完成了5個項目的各項工作。
（3）時效指標(biāo)：按照區(qū)委要求，5個項目全部按時如期完成。
（4）成本指標(biāo)：按要求合理使用財政專項資金，保證專款專用。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益：無。
（2）社會效益：社會反響良好。
（3）生態(tài)效益：無。
（4）可持續(xù)影響：繼續(xù)加大對檔案經(jīng)費投入，提高檔案查閱利用率。
3.管理類指標(biāo)完成情況分析：加強了財務(wù)內(nèi)控管理，確保資金專款專用。
4.滿意度指標(biāo)完成情況分析：群眾滿意。
（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。
項目績效目標(biāo)自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為126萬元，執(zhí)行數(shù)為126萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成一年一度的《梁平年鑒》編撰工作，二是完成舊志點校、檔案數(shù)字化、民國檔案搶救工作和保管保護(hù)工作，確保檔案實體和數(shù)字化安全。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222542
檔案局區(qū)級部門決算公開表樣.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
