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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
部門（單位）現(xiàn)行的職能職責(zé)：代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定。團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)，依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。
（二）單位構(gòu)成
殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)兩個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合部、業(yè)務(wù)部。行政編制4名。其中：理事長(zhǎng)1名、副理事長(zhǎng)1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名
下屬事業(yè)單位一個(gè)—重慶市梁平區(qū)殘疾人服務(wù)所，為公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，編制4人，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1381.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1275.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款106萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元，其他收入資金0萬(wàn)元；收入比2024年增加13.12萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加29.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少16.03萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1381.37萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1251.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.59萬(wàn)元，住房保障支出12.52萬(wàn)元；支出比2024年增加13.12萬(wàn)元，主要是基本支出減少22.85 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少16.03萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1381.37萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1275.37萬(wàn)元，比2024年增加29.15萬(wàn)元。其中：基本支出 215.37萬(wàn)元，主要用于保障本部門在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少22.85萬(wàn)元，主要原因是人員退休；項(xiàng)目支出1060萬(wàn)元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作，比2024年增加52萬(wàn)元，主要原因是殘疾人事業(yè)發(fā)展工作相關(guān)業(yè)務(wù)增加。
2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入106萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出106萬(wàn)元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作，比2024年減少16.03萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)撥款減少。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.8萬(wàn)元，比2024年減少0.7萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，比2024年減少0.7萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)儉，減少相關(guān)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是公車相關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用保持穩(wěn)定；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.9萬(wàn)元，比2024年減少4萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T退休減少；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1060萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李博? ????聯(lián)系方式：023-53221042
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
