一、單位基本情況
（一）職能職責
部門（單位）現行的職能職責：代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關法律法規和政策的制定。團結幫助殘疾人，為殘疾人服務，依法維護殘疾人合法權益。履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。發揮民主參與和社會監督作用，積極代表和組織殘疾人參與協商民主，有序參與基層民主自治和企事業單位民主管理。
（二）單位構成
殘疾人聯合會內設兩個機構科室，分別是綜合部、業務部。行政編制4名。其中：理事長1名、副理事長1名；內設機構領導職數2名。
下屬事業單位一個—重慶市梁平區殘疾人服務所，為公益一類財政全額預算事業單位，編制5人，無內設科室。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1441.13萬元，其中：一般公共預算撥款1309.13萬元，政府性基金預算撥款132萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加201.1萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加196.1萬元，政府性基金預算撥款增加5萬元，主要是社會保障和就業等方面經費增加。
（二）支出預算：2023年年初預算數1441.13萬元，其中：一般公共服務支出預算1309.13萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算1288.04萬元，衛生健康支出預算8.78萬元，住房保障支出預算12.31萬元。支出預算較2022年增加196.1萬元，主要是基本支出預算增加29.1萬元，項目支出預算增加167萬元。
三、部門（單位）預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1441.13萬元，一般公共預算財政撥款支出1309.13萬元，比2022年增加201.1萬元。其中：基本支出206.13萬元，比2022年增加29.1萬元，主要原因是人員經費增加，主要用于社會保障和就業、在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1103萬元，比2022年增加167萬元，主要原因是項目增加等，主要用于殘疾人事業發展等重點工作。
2023年政府性基金預算收入132萬元，政府性基金預算支出132萬元，比2022年增加132萬元，主要原因是項目內容增加，主要用于殘疾人事業發展。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算2.5萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元，主要原因是未發生因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元，主要原因是上年度未預算公務接待費；公務用車運行維護費2.5萬元，比2022年減少（或增加）0萬元，主要原因是公車使用頻率未明顯變化；公務用車購置費0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；主要原因是未產生公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費129.1萬元，比上年增加19.57萬元，主要原因為人員經費增加17.77萬元，公用經費增加1.8萬元。主要用于工資福利、辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1103萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
重慶市梁平區殘疾人聯合會預算公開聯系人：李博? 聯系方式：（電話：023-53221042）
306殘聯部門預算批復表(5).xlsx
渝公網安備50022802000041號
