一、部門基本情況
（一）職能職責
殘疾人服務所現(xiàn)行的職能職責：組織推動殘疾人就業(yè)，提供就業(yè)培訓和服務，管理殘疾人就業(yè)保障金。開展殘疾人扶貧解困工作，管理殘疾人康復扶貧專項貸款，扶持殘疾人生產勞動，扶持殘疾人生產勞動、脫貧致富。組織殘疾人在社區(qū)和家庭開展康復訓練，提供指導，做好服務。做好殘疾人對特殊用品和輔助用具需求的調查登記和供應、服務工作。
（二）機構設置
重慶市梁平區(qū)殘疾人服務所為隸屬于重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會的公益一類財政全額預算事業(yè)單位，編制5人，無內設科室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的為重慶市梁平區(qū)殘疾人服務所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1. 總體情況。2020年度收入總計88.96萬元，支出總計88.96萬元。收支較上年決算數增加6.78萬元、增長8.3%，主要原因是人員經費撥款增加。
2. 收入情況。2020年度收入合計88.23萬元，較上年決算數增加6.78萬元，增長8.3%，主要原因是人員經費撥款增加。其中：財政撥款收入88.23萬元，占100.0%。
3. 支出情況。2020年度支出合計88.96萬元，較上年決算數增加7.51萬元，增長9.2%，主要原因是人員經費開支增加。其中：基本支出88.96萬元，占100.0%。
4. 結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是注重收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計88.23萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加6.78萬元，增長8.3%。主要原因是人員經費撥款增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1. 收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入88.23萬元，較上年決算數增加6.78萬元，增長8.3%。主要原因是人員經費撥款增加。較年初預算數增加39.04萬元，增長79.4%。主要原因是人員經費撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. 支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出88.23萬元，較上年決算數增加6.78萬元，增長8.3%。主要原因是人員經費撥款增加。較年初預算數增加39.04萬元，增長79.4%。主要原因是人員經費撥款增加。
3. 結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是注重收支平衡。
4. 比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.22萬元，占0.2%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（2）社會保障與就業(yè)支出81.25萬元，占92.1%，較年初預算數增加39.03萬元，增長92.5%，主要原因是人員經費增加。
（3）衛(wèi)生健康支出3.34萬元，占3.8%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（4）住房保障支出3.41萬元，占3.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出88.23萬元。其中：人員經費70.5萬元，較上年決算數增加21.35萬元，增長43.4%，主要原因是決算時，誤把部分公用經費填在了人員經費里，導致人員經費增多，公用經費減少。人員經費用途主要包括基本工資15.96萬元，津貼補貼0.62萬元，績效工資27.61萬元，養(yǎng)老保險費4.55萬元，職業(yè)年金繳費2.28萬元，基本醫(yī)療保險繳費0.23萬元，住房公積金3.41萬元，其他工資福利支出17.73萬元。公用經費17.73萬元，較上年決算數減少14.58萬元，下降45.1%，主要原因是決算時，誤把部分公用經費填在了人員經費里，導致人員經費增多，公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費2.28萬元，印刷費2.3萬元，水費0.13萬元，電費0.09萬元，郵電費0.03萬元，物業(yè)管理費0.41萬元，差旅費9.84萬元，培訓費0.22萬元，專用材料費1.52萬元，其他交通費用0.11萬元，其他商品和服務支出0.8萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加0萬元，只要原因為2020年度未發(fā)生“三公”經費支出。較上年支出數增加0萬元，增長%，主要原因是2020年度未發(fā)生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，只要是單位沒有安排因公出國（境）事項。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要是單位沒有安排因公出國（境）事項。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，主要是單位未產生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要是單位未產生公務車購置費用。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費0萬元，主要是單位沒公務車，未產生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要是單位沒公務車，未產生公務車運行維護費。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。
??公務接待費0萬元，主要是單位未產生公務接待費。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要是單位未產生公務接待費。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出0萬元，機，機關運行經費較上年決算數增加0萬元，
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元。本年度培訓費支出0.22萬元，較上年決算數增加0.03萬元，增長15.8%，主要原因是人員經費預算增多，培訓費相應增多。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位2020年度未開展績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（七）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53221042
2020年度區(qū)級部門決算公開表（服務所）8.17.xlsx
渝公網安備50022802000041號
