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區委編辦2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行中央、國務院和重慶市關于機構編制方面的法規、規章和政策，研究擬定全區機構編制管理辦法并組織實施，統一管理全區各級黨政機關，區人大、區政協、區群眾團體機關及各級各類事業單位的機構編制工作。
2.研究草擬全區行政管理體制與機構改革的總體方案和專題方案，審核區級機關各部門定職能、定機構、定編制的“三定”規定，按程序上報批準后組織實施。
3.協調區委各部委、區政府各部門的職能配置與調整，協調各部門之間的職責分工和各部門與鄉鎮（街道）之間的事權劃分。
4.審核全區各級黨政群機關的機構設置、人員編制和領導職數，按程序上報批準后組織實施。
5.負責起草區委、區政府有關機構改革、機構編制管理的規定和文件。
6.研究擬定全區事業單位管理體制和機構改革方案及其配套的有關政策；審核全區事業單位的職能配置、機構設置和人員編制。
7.負責起草、擬定、審核區機構編制委員會上報、下發的各類文件和機構編制事宜。
8.負責監督檢查全區機關、事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策、法規的情況以及“三定”規定的落實情況。
??? 9.負責對全區機關、事業單位履行職責情況及機構編制有關規定的執行情況進行調研評估。
10.負責機關事業單位人員編制實名制管理和統計信息工作；負責財政統發工資工作中人員編制審核。
11.負責管理全區事業單位登記、年度報告公開工作。
12.負責機關、群團、事業單位統一社會信用代碼賦碼發證及管理。
13.完成區委、區政府、區委編委及市委編辦交辦的其它工作。
（二）單位構成
區委編辦內設3個機構科室，分別是綜合科、督查科、事業單位登記管理科；核定行政編制8名，實有7人；機關后勤服務人員事業編制1名，實有1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數253.5萬元，其中：一般公共預算撥款253.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業單位經營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加21.09萬元，主要是一般公共預算撥款增加21.09萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數253.5萬元，其中：一般公共服務支出196.09萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出30.38萬元，衛生健康支出12.12萬元，住房保障支出14.91萬元；支出比2024年增加21.09萬元，主要是基本支出增加21.49萬元，項目支出減少0.4萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入253.5萬元，一般公共預算財政撥款支出253.5萬元，比2024年增加21.09萬元。其中：基本支出212.5萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年增加21.49萬元，主要原因是職工工資和社會保險繳費增加；項目支出41萬元，主要用于機構編制管理、事業單位登記管理、公安機構改革、鄉鎮（街道）履職事項清單編制等工作，比2024年減少0.4萬元，主要原因是嚴控項目經費支出。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算7萬元，比2024年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0元，主要原因是無因公出國（境）活動；公務接待費2萬元，比2024年增加1.5萬元，主要原因是鄉鎮（街道）履職事項清單編制工作區縣交流增加；公務用車運行維護費5萬元，比2024年增加2.5萬元，主要原因是公車運維經費預算增加（將于年中調劑）；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費30.51萬元，比2024年增加3.36萬元，主要原因為公車運維費、其他交通費用、公務接待費預算增加；主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公車運維費、其他交通費等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額? 萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款41萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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